淮北市相山区西街道办事处2018年部门决算情况说明

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区西区街道办事处2018年度部门决算包括本级决算。

三、淮北市相山区西区街道办事处2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计1525.09万元（含年初结转结余），支出总计1643.05万元，年末结转结余148.93万元。与2017年相比，收入总计减少119.05万元，降低7.24%，主要原因为创建任务较上年减轻；支出总计增加265.02万元，增加19.23%，主要原因一是社区换届后人员增加，人员社保、工资等支出增多，二是2018年新增社区换届、综合减灾等工作，专项支出增多。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计1525.09万元，其中：财政拨款收入1319.28万元，占86.51%；其他收入205.81万元，占13.49%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计1643.05万元，其中：基本支出880.44万元，占53.59%；项目支出762.61万元，占46.41%。支出较上年增加265.02万元，增加率19.23%，基本支出增加258万元，主要原因是社会保障及就业民政管理事务和城乡社区环境卫生支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入(含年初财政拨款结转和结余)总计1319.28万元，支出总计1212.81万元，年末财政拨款结转和结余106.46万元。与2017年相比，财政拨款收入增加249.5万元，增长23.32%，增加项目主要为社会保障及就业和医疗卫生与计划生育支出，主要原因：一是工作任务加大，上级增加资金；二是聘用人员数量增多，经费增加。财政拨款支出减少165.22万元，减少11.99%，主要原因是精简工作中各部门开支。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1316.28万元，占本年收入的86.31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加266.46万元，增长25.38%。增加项目为一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、社会保障和就业支出-民政管理事务。主要原因一是新增社区换届等工作任务，上级增加社区工作资金，二是人员增多，人员工资支出增多。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1209.81万元，占本年支出的73.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.88万元，增长11.51%。主要增加项目为社会保障和就业支出-行政运行、医疗卫生与计划生育支出-其他计划生育事务支出。主要原因是新增社区换届等工作任务，上级增加资金，二是人员增多，人员工资支出增多。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1209.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出397.09万元，占32.82%;社会保障和就业（类）支出401.87万元，占33.21%；农林水（类）支出5.76万元，占0.48%；住房保障（类）支出54.04万元，占4.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出128.46万元，占10.62%；城乡社区（类）支出222.58万元，占18.4%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.89万元，支出决算为1209.81万元，完成年初预算的154.73%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务加大，人员增多、上级增加资金。增加项目主要为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。其中:基本支出880.44万元，占72.78%；项目支出329.37万元，占27.22%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为0万元，支出决算为0.82万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金用于人大开展日常工作所需经费。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为591.01万元，支出决算为302.38万元，完成年初预算的51.16%，决算数小于预算数的主要原因是精简办公费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为18.8万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加信访经费用于开展信访事务工作。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.55万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加税收征收经费。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务(项）年初预算为0万元，支出决算为8.05万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项经费用于开展四经普统计工作。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项）年初预算为0万元，支出决算为2.64万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项经费用于开展四经普统计工作。

（7）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.33万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金用于人员工资发放。

（8）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加招商引资经费。

（9）一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为2.08万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加食品药品监管工作经费。

（10）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为10万元，支出决算为10.38万元。决算数大于预算数的主要原因是正常工作开展。

（11）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加重点项目攻坚战劳动竞赛经费等。

（12）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.7万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加扫黑除恶及专项治理经费。

（13）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加非公党建五抓五送、双强六好党建经费。

（14）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.55万元。决算数大于预算数的主要原因是用于年中预算追加宣传经费用于日常工作宣传。

（15）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为56.51万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加社区两委人员工资。

（16）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为64万元，支出决算为47.28万元，完成率为73.88%。决算数小于预算数的主要原因是精简使用经费等各项开支。

（17）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为137.12万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加社区工作经费、社区换届经费等。

（18）社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为19.28万元，支出决算为5.43万元，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员开支从其他专项经费支出。

（19）社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年终预算追加离退休人员工资经费。

（20）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.09万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员养老保险费用增加调整。

（21）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.86万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员职业年金费用增加调整。

（22）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为15.51万元。决算数大于预算数的主要原因是用于区财政追加经费用于发放公益性岗位人员工资。

（23）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.29万元。决算数大于预算数的主要原因是用于公岗工资和社保费用。

  （24）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为16.6万元。决算数大于预算数的主要原因是新增离退休人员死亡，上级追加抚恤金。

（25）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.31万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加残疾人工作经费。

（26）社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）  地方自然灾害生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为4.79万元。决算数大于预算数的主要原因是综合减灾防震减灾使用资金。

（27）社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为47.39万元，支出决算为85.66万元，完成率为180.76%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险数额增加。

（28）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因是行政办公费。

（29）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.34万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加劳动保障协理员及计生专干补贴。

（30）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.54万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加计生四术费、孕环检、出生实名制经费。

（31）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为87.54万元。决算数大于预算数的主要原因是用于长效节育、独生子女保健费、家庭医生签约补助等。

（32）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.08万元。决算数大于预算数的主要原因是用于安全生产宣传费。

（33）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.73万元，支出决算为13.73万元。决算数等于预算数。

（34）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.96万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加创建卫生城市经费。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为222.58万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加文明创建经费等。

（36）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加监委会成员误工补助。

（37）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为2.56万元。决算数大于预算数的主要原因是社区监委人员工资。

（38）住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为36.49万元，支出决算为54.04万元，完成率为148.10%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业编公积金基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出880.44万元，其中人员经费816.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费63.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3万元，本年支出3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年收入均为上级追加专项资金用于综合减灾工作。

 (八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，淮北市相山区西区街道办事处机关运行经费支出63.55万元，比2017年减少268.57万元，下降80.87%,主要原因一是根据上级文件精神要求，精简工作中各部门开支；二是创建工作强度变小，创建经费支出变少。

 2、政府采购支出情况

2018年度，淮北市相山区西区街道办事处政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮北市相山区西区街道办事处办公用房统一使用相山区政府用房,房屋产权权属区行管局,车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位2018年没有开展绩效自评。

本单位2018年没有开展重点绩效评价。

本单位2018年没有开展部门整体支出绩效评价。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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