相山区西街道2018年度财政预算执行情况

一、2018年财政预算执行情况

2018年，面对复杂严峻的财政经济形势，西街道深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕预算目标，强化预算管理，统筹财政资金，有力促进了全办经济社会围绕中心，服务大局，稳财力、促改革、调结构、惠民生、强管理、防风险，财政运行平稳，有力地促进了全办经济社会持续健康发展。

（一）公共财政预算收入执行情况

2018年度收入总计1525.09万元（含年初结转结余），支出总计1643.05万元，年末结转结余148.93万元。与2017年相比，收入总计减少119.05万元，降低7.24%，主要原因：2018年我办创建经费主要用于巩固提升文明城市创建成果，因此经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出执行情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1209.81万元，占本年支出的73.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.88万元，增长11.51%。主要原因是工作任务加大，上级增加资金。

一般公共预算财政拨款支出具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.89万元，支出决算为1209.81万元，完成年初预算的154.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作任务加大，上级增加资金；二是精简工作中各部门开支。其中:基本支出880.44万元，占72.78%；项目支出329.37万元，占27.22%。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出397.09万元，占32.82%;社会保障和就业（类）支出401.87万元，占33.21%；农林水（类）支出5.76万元，占0.48%；住房保障（类）支出54.04万元，占4.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出128.46万元，占10.62%；城乡社区（类）支出222.58万元，占18.4%。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出执行情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出880.44万元，其中人员经费816.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费63.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（四）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金收入3万元，2018年政府性基金支出3万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年收入均为上级追加专项资金。