相山区西街道办事处2020年部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，西街道办事处2020年度部门预算包括本级预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西街道办事处本级 |
行政单位 |
三、2020年度主要工作任务
（一）紧紧围绕区委、区政府下达重点工作目标，保证完成目标任务。
（二）进一步完善社会保障工作，确保养老、医疗保险有序开展；加大低保和社会救济工作力度；
（三）继续深化开展计划生育、优抚和残联工作，抓好各种节日走访慰问工作，切实为群众排忧解难。
（四）继续抓好信访工作，确保辖区稳定。继续配合市、区政府做好信访稳定工作，确保自身不发生信访问题，力争全年无赴省上京信访案件。
第二部分 2020年部门预算表
|
部门公开表1 西街道办事处2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1574.77 |
一、一般公共服务支出 |
1048.76 |
1048.76 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
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|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
173.8 |
173.8 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
35.76 |
35.76 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
298.45 |
298.45 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
|
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二十三、债务还本支出 |
|
|
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|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
1574.77 |
1574.77 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1574.77 |
支出总计 |
1574.77 |
1574.77 |
|
|
部门公开表2
|
西街道办事处2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,048.76 |
990.92 |
57.84 |
|
3 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
991.92 |
990.92 |
1.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
991.92 |
990.92 |
1.00 |
|
5 |
统计信息事务 |
56.84 |
0.00 |
56.84 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
4.52 |
0.00 |
4.52 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
51.96 |
0.00 |
51.96 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.80 |
95.80 |
78.00 |
|
2 |
民政管理事务 |
76.00 |
0.00 |
76.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
5 |
行政事业单位离退休 |
44.46 |
44.46 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
|
28 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
51.34 |
51.34 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
51.34 |
51.34 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.76 |
16.76 |
19.00 |
|
7 |
计划生育事务 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
1 |
城乡社区管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
298.45 |
298.45 |
0.00 |
|
2 |
住房改革支出 |
298.45 |
298.45 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
297.95 |
297.95 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
合计 |
1,048.76 |
990.92 |
57.84 |
部门公开表3
|
西街道办事处2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,267.17 |
|
30101 |
基本工资 |
135.59 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.09 |
|
30103 |
奖金 |
8.99 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.64 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.82 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
16.31 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.56 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
279.16 |
|
30113 |
住房公积金 |
71.08 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
621.93 |
|
302 |
商品和服务支出 |
220.36 |
|
30201 |
办公费 |
41.58 |
|
30202 |
印刷费 |
7.30 |
|
30205 |
水费 |
4.30 |
|
30206 |
电费 |
17.20 |
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
|
30214 |
租赁费 |
9.00 |
|
3021601 |
培训费 |
0.62 |
|
3021602 |
职工教育经费 |
2.78 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
21.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.72 |
|
30229 |
福利费 |
0.06 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.24 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
|
30309 |
奖励金 |
2.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
77.64 |
|
310 |
资本性支出 |
6.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.00 |
|
|
合计 |
1,574.77 |
部门公开表4
|
西街道办事处2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
备注：西街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
西街道办事处2020年收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1574.77 |
一、一般公共服务 |
1,048.76 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防 |
0.00 |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障与就业 |
173.80 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、医疗卫生 |
35.76 |
|
|
|
十一、节能环保 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
18.00 |
|
|
|
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国土资源气象支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
298.45 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入小计 |
1574.77 |
本年支出小计 |
1574.77 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1574.77 |
支出总计 |
1574.77 |
部门公开表6
|
西街道办事处2020年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,048.76 |
|
1,048.76 |
|
|
|
|
|
3 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
991.92 |
|
991.92 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
991.92 |
|
991.92 |
|
|
|
|
|
5 |
统计信息事务 |
56.84 |
|
56.84 |
|
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
4.52 |
|
4.52 |
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
51.96 |
|
51.96 |
|
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.80 |
|
173.80 |
|
|
|
|
|
2 |
民政管理事务 |
76.00 |
|
76.00 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
64.00 |
|
64.00 |
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
5 |
行政事业单位离退休 |
44.46 |
|
44.46 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.64 |
|
29.64 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.82 |
|
14.82 |
|
|
|
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
51.34 |
|
51.34 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
51.34 |
|
51.34 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.76 |
|
35.76 |
|
|
|
|
|
7 |
计划生育事务 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.76 |
|
16.76 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.31 |
|
16.31 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
1 |
城乡社区管理事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
298.45 |
|
298.45 |
|
|
|
|
|
2 |
住房改革支出 |
298.45 |
|
298.45 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
297.95 |
|
297.95 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
1,574.77 |
|
1574.77 |
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表8
|
西街道办事处2020年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
西街道办事处2020年无政府采购支出。
部门公开表9
|
西街道办事处2020年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西街道办事处2020年无政府采购支出。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
西街道办事处2020年财政拨款收支预算1574.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1574.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1574.77万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1048.76万元，占66.60%；社会保障和就业支出173.8万元，占11.04%；卫生健康支出35.76万元，占2.27%；住房保障支出298.45万元，占18.95%；城乡社区支出18万元，占1.14%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
西街道办事处2020年一般公共预算拨款1574.77万元，比2019年预算拨款增加590.17万元，增长59.94%，主要原因：一是人员增多；二是文明创建、老旧小区改造等工作量增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1048.76万元，占66.60%；社会保障和就业支出173.8万元，占11.04%；卫生健康支出35.76万元，占2.27%；住房保障支出298.45万元，占18.95%；城乡社区支出18万元，占1.14%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算1048.76万元，比2019年预算增加413.19万元，增长5.75%，增长原因主要是新增加统计信息事务、退役军人管理事务、城乡社区管理事务等，工作量增加，人员工资上调，支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2020年预算64万元，与2019年预算持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算29.64万元，比2019年预算减少8.24万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算14.82万元，比2019年预算减少1.13万元。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算51.34万元，比2019年预算增加6.96万元增加15.68%，增加原因主要是人员增加。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算19万元，比2019年预算增加0.2万元，增长原因主要是工作量增加，支出增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算16.31万元，比2019年预算增加0.36万元，增长2.26%，增长原因主要是社保基数调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算0.45万元，比2019年预算增加0.06万元，增长原因主要是社保基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算297.95万元，比2019年预算增加159.09万元，增长114.57%，增长原因一是聘用人员数量增加，二是公积金基数调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算0.50万元，与2019年预算持平。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
西街道办事处2020年一般公共预算基本支出1574.77万元，其中：
工资福利支出1267.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出220.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助81.24万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出（基本建设）0万元，主要包括：办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备等。资本性支出6万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
西街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。西街道办事处2020年收支总预算1574.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。
六、关于2020年收入预算情况说明
西街道办事处2020年收入预算1574.77万元，其中一般公共预算拨款收入1574.77万元，占100%，比2019年预算增加590.17万元，增长59.94%，增长原因一是人员增多；二是文明创建、老旧小区改造等工作量增加。
七、关于2020年支出预算情况说明
西街道办事处2020年支出预算1574.77万元，比2019年预算增加590.17万元，增长59.94%，增长原因主要是人员增多、工作量增大，开支增加。其中，基本支出1401.93万元，占89.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出172.84万元，占10.98%，主要用于开展文明创建、信访、老旧小区改造、招商引资等工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
项目及绩效目标情况：无
绩效目标设置情况：无
（二）机关运行经费。
西街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算49万元，比2019年减少1万元，减少2.04%。
（三）政府采购情况。
西街道办事处2020年政府采购预算为0元。
（四）国有资产占有使用情况。
西街道办事处共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
西街道办事处2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34060002010001号