淮北市相山区西街道办事处2019年部门决算情况说明

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区西区街道办事处2019年度部门决算包括本级决算。

三、淮北市相山区西街道办事处2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计2409.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1978.96万元，年末结转结余430.52万元。与2018年相比，收入增加884.31万元，增长57.98%，主要原因：一是工作任务加大，上级增加资金；二是聘用人员数量增多，经费增加。支出增加335.91万元，增长20.44%，主要原因：一是人员增加，人员社保、工资等支出增多。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计2270.87万元，其中：财政拨款收入2213.65万元，占97.48%；其他收入57.22万元，占2.52%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计1978.96万元，其中：基本支出1651.89万元，占83.47%；项目支出327.07万元，占16.53%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2317.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1912.69万元，年末财政拨款结转和结余404.56万元。与2018年相比，财政拨款收入增加997.97万元，增长75.64%，主要原因：一是工作任务加大，上级增加资金；二是聘用人员数量增多，经费增加。支出增加699.88万元，增长57.71%，主要原因：聘用人员数量增多，工资、社保等经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2211.36万元，占本年收入的97.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加895.08万元，增长68%。主要原因一工作任务加重，上级增加工作资金，二是人员增多，人员工资支出增多。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1910.40万元，占本年支出的96.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加700.59万元，增长57.91%。主要原因是一工作任务加重，工作资金增加，二是人员增多，人员工资支出增多。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1910.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出874.11万元，占45.76%；社会保障和就业（类）支出564.91万元，占29.57%；农林水（类）支出0.97万元，占0.05%；住房保障（类）支出0.26万元，占0.014%；卫生健康支出100.9万元，占5.28%；城乡社区支出369.04万元，占19.32%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为984.6万元，支出决算为1910.4万元，完成年初预算的194.03%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是工作任务加大，上级增加资金；二是聘用人员增加，工资、社保等支出增加。其中:基本支出1646.06万元，占86.16%；项目支出264.34万元，占13.84%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金用于人大开展日常工作所需经费。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为635.57万元，支出决算为807.21万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是工作任务加大，工作经费及办公费增加。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为33万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加信访经费用于开展信访事务工作。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行(项）年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是统计日常办公经费开支。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务(项）年初预算为0万元，支出决算为12.45万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项经费用于开展统计工作。

（6）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是日常办公支出。

（7）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是正常工作开展。

（8）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是正常工作开展。

（9）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.42万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加扫黑除恶及专项治理经费。

（10）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.99万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加扫黑除恶及专项治理经费。

（11）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是用于预算追加宣传经费用于日常工作宣传。

（12）社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.73万元。决算数大于预算数的主要原因是社会保险管理事务工作量增大，经费增加。

（13）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为12万元，支出决算为125.95万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加社区两委人员工资。

（14）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为64万元，支出决算为29.47万元，完成率为46.05%。决算数小于预算数的主要原因是精简使用经费等各项开支。

（15）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加社区工作经费。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员补贴开支。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员补贴开支。

（18）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为7.04万元。决算数大于预算数的主要原因是用于区财政追加经费用于发放公益性岗位人员工资。

（19）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.99万元。决算数大于预算数的主要原因是用于公岗工资和社保费用。

（20）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加残疾人工作经费。

（21）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为259.38万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加退役军人工资及社保费用。

（22）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.58万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加退役军人工作经费。

（23）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为44.38万元，支出决算为88.64万元，完成率为199.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保险数额增加。

（24）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为29.57万元。决算数大于预算数的主要原因是上级增加卫生健康工作经费。

（25）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为35.26万元，支出决算为49.71万元，完成率为140.98%。决算数小于预算数的主要原因是用于长效节育、独生子女保健费、家庭医生签约补助等。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成率为100%。决算数与预算数持平。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.51万元，支出决算为5.67万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加公务员医疗补助资金。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为186.76万元，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造支出。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为86.95万元，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造支出。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为61.73万元，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造支出。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.2万元，支出决算为4.71万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建支出。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28.89万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建支出。

（33）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算为0.97万元。决算数大于预算数的主要原因是综合减灾工作支出。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.26万元，完成率为52%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

（35）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是综合减灾防震减灾使用资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1646.06万元，其中人员经费1502.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费143.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.29万元，本年支出2.29万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，决算数大于预算数的主要原因是本年收入均为上级追加专项资金用于综合减灾工作。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况2019年度，淮北市相山区西街道办事处机关运行经费支出143.41万元，比2018年增加79.86万元，增长125.66%，主要原因一是人员增加，工作量加大，日常办公费用增加，二是文明创建经费增加。

2、政府采购支出情况2019年度，淮北市相山区西街道办事处政府采购支出总额11.1万元，其中：政府采购货物支出11.1万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，淮北市相山区西区街道办事处办公用房统一使用相山区政府用房,房屋产权权属区行管局,车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市相山区西街道办对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金64万元，占项目预算总额的66.67%。1、服务群众经费64万元。评价结果显示项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。 

  本单位2019年没有开展重点绩效评价。

  本单位2019年没有开展部门整体支出绩效评价。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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