淮北市相山区南黎街道2019年部门预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

南黎街道办事处2019年财政拨款收支预算1744.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1744.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1744.4万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出958.48万元，占54.95%；社会保障和就业支出567.48万元，占32.53%；卫生健康支出69.55万元，占3.99%；住房保障支出60.89万元，占3.49%；城乡社区事务支出88万元，占5.04%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

南黎街道办事处2019年一般公共预算拨款1744.4万元，比2018年预算拨款增加1174.47万元，增长206%，主要原因：一是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并；二是人员及人员工资增加，社会保障和就业支出和民政管理事务增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出958.48万元，占54.95%；社会保障和就业支出567.48万元，占32.53%；卫生健康支出69.55万元，占3.99%；住房保障支出60.89万元，占3.49%；城乡社区事务支出88万元，占5.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算956.48万元，比2018年预算增加461.65万元，增长93.29%，增长原因主要是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算2万元，比2018年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2019年预算313.73万元，比2018年预算增加313.73万元，增长100%，增长原因一是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多；二是去年社会保障和就业支出类全部放在其他社会保障和就业支出项里，本科目今年新增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社会建设（项）2019年预算16.5万元，比2018年预算增加16.5万元，增长100%，增长原因一是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多；二是去年社会保障和就业支出类全部放在其他社会保障和就业支出项里，本科目今年新增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算0.03万元，比2018年预算增加0.03万元，增长100%，增长原因一是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多；二是去年社会保障和就业支出类全部放在其他社会保障和就业支出项里，本科目今年新增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算57.85万元，比2018年预算增加57.85万元，增长100%，增长原因一是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多；二是去年社会保障和就业支出类全部放在其他社会保障和就业支出项里，本科目今年新增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算24.36万元，比2018年预算增加24.36万元，增长100%，增长原因一是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多；二是去年社会保障和就业支出类全部放在其他社会保障和就业支出项里，本科目今年新增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算155.01万元，比2018年预算增加118.86万元，增长329%，增长原因主要是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算60.89万元，比2018年预算增加32.42万元，增长114%，增长原因主要是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算20万元，比2018年预算增加20万元，增长100%，增长原因一是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多；二是卫生健康项目增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算25.19万元，比2018年预算增加14.71万元，增长140%，增长原因主要是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算24.36万元，比2018年预算增加24.36万元，增长100%，增长原因一是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多；二是公务员医疗补助项目今年新增加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算88万元，比2018年预算增加88万元，增长100%，增长原因一是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多；二是本项目今年新增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

南黎街道办事处2019年一般公共预算基本支出1619.9万元，其中：工资福利支出1500.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出99.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.08万元，主要包括：退休费。资本性支出20万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

南黎街道办事处2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

南黎街道办事处2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，南黎街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。南黎街道办事处2019年收支总预算1774.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区事务支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

南黎街道办事处2019年收入预算1744.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1744.4万元，占100%，比2018年预算增加1174.47万元，增长206%，增长原因主要是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员及人员工资增加，社会保障和就业支出和民政管理事务增加等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算相比无变化，主要原因是2018年无政府性基金预算拨款收入，2019年也无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年预算相比无变化，原因主要是2018年无财政专户管理非税收入，2019年也无财政专户管理非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

南黎街道办事处2019年支出预算1744.4万元，比2018年预算增加1174.47万元，增长206%，增长原因主要是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员及人员工资增加，社会保障和就业支出和民政管理事务增加等。其中，基本支出1619.9万元，占92.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出124.5万元，占7.14%，主要用于民政管理事务、计划生育事务、城乡社区管理事务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

注：2019年南黎街道办事处项目支出绩效目标情况：无，绩效目标情况：无。

（二）机关运行经费。

南黎街道办事处2019年机关运行经费财政拨款预算99.29万元，比2018年增加69.89万元，增长238%，增长原因主要是南黎街道办事处与原人民路街道办事处合并，人员增加，相关费用增多。

（三）政府采购情况。

南黎街道办事处2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

南黎街道办事处公车保有量为0。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

南黎街道办事处2019年无项目支出绩效目标，无绩效目标设置情况。