淮北市相山区南黎街道2019年部门决算情况说明

一、部门职责

相山区南黎街道办事处是淮北市相山区政府的派出机构，受相山区政府的领导，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体“三资”的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

决算单位构成看，相山区南黎街道2019年度部门决算包括本单位本级决算。与预算比较，无变化。

纳入淮北市相山区南黎街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市相山区南黎街道2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计3,534.75万元（含年初结转结余），支出总计3,229.25万元，年末结转结余305.50万元。与2018年相比，收、支总计各增加1918.75万元、1814.02万元，增长118.73%、128.18%，主要原因：一是南黎街道与人民路街道合并日常支出增加；二是城乡社区管理事务支出增加。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计3282.47万元（含年初结转结余），其中：财政拨款收入2419.78万元，占73.72%；其他收入862.69万元，占26.28%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计3,229.25万元，其中：基本支出1,934.52万元，占59.91%；项目支出1,294.73万元，占40.09%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,555.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,419.78万元，年末财政拨款结转和结余135.45万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1000.11万元，增长64.31%，财政拨款支出总计增加1004.55万元，增长79.98%，主要原因：一是南黎街道与人民路街道合并日常支出增加；二是城乡社区管理事务支出增加；三是新增退役军人工资发放。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2,419.78万元，占本年收入的68.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1040.45万元，增长75.43%。主要原因一是南黎街道与人民路街道合并财拨收入增加；二是城乡社区管理事务支出拆迁安置补助等增加；三是新增退役军人工资发放。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,419.78万元，占本年支出的74.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1021.49万元，增长（降低）73.05%。主要原因一是南黎街道与人民路街道合并行政运行资金增加；二是人民路拆迁安置费合并至南黎办账户。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,419.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879.86万元，占36.36%;科学技术（类）支出0.20万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出961.21万元，占39.72%；卫生健康（类）支出152.18万元，占6.29%；城乡社区（类）支出419.74万元，占17.34%；农林水（类）支出5.72万元，占0.24%；资源勘探信息等（类）支出0.87万元，占0.04%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1744.4万元，支出决算为2,419.78万元，完成年初预算的138.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是南黎街道与人民路街道合并行政运行资金增加；二是人民路拆迁安置费合并至南黎办账户。其中:基本支出1,929.30万元，占79.73%；项目支出490.47万元，占20.27%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加人大代表工作经费1.95万。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为956.48万元，支出决算为833.59万元，完成年初预算的87.15%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件精神厉行节约减少支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的761%，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加信访维稳资金15.22万元。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加统计工作经费0.60万元。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加统计专项补助资金18.84万元。

（6）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是从税源化经费中支付工会经费0.5万元。

（7）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加综治和平安建设经费7.33万元。

（8）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加扫黑除恶专项经费1.38万元。

（9）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.04万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加e租宝信息登记经费0.46万元。

（10）科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加工作经费0.2万元。

（11）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.47万元，决算数大于预算数的主要原因是民政工资的增加。

（12）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为313.73万元，支出决算为353.80万元，完成年初预算的112.77%，决算数大于预算数的主要原因是民政一次性奖励及工资的增加。

（13）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的30.6%，决算数小预算数的主要原因是社区工作经费、基层政权和社区建设经费5.05万元。

（14）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.48万元，决算数大于预算数的主要原因是用于综合减灾示范区创建、春节慰问共21.48万元。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的233.33%，决算数大于预算数的主要原因是有新增退休人员1名。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.85万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的121.25%，决算数大于预算数的主要原因是新增退役军人社保缴纳。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.36万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是正常范围内误差。

（18）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，决算数大于预算数的主要原因是发放公益性岗位补贴。

（19）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.42万元，决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金支出增加。

（20）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加残疾人之家工作站以及基层社区残协办公经费补助资金共1.99万元。

（21）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加残疾人事业发展补助资金1.31万元。

（22）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.18万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加退役军人服务管理工作经费10万元。

（23）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加自然灾害生活补助资金0.96万元。

（24）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为155.01万元，支出决算为246.08万元，完成年初预算的158.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（25）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.91万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加计生事业费。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加四术及孕环检经费。

（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为78.86万元，完成年初预算的394.30%，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加利益导向经费、独生子女保健费、奖扶扩面经费等。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.19万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因是预算范围内正常误差。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.36万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的85.46%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费。

（31）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加其他社会保障缴费。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.16万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加创建等项目开支增加。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为88万元，支出决算为241.52万元，完成年初预算的274.45%，决算数大于预算数的主要原因是社区服务群众专项经费以及其他社区用办公经费增加。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.49万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加失地农民补偿。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.91万元，决算数大于预算数的主要原因是区年中追加文明创建经费等项目开支。

（36）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.66万元，决算数大于预算数的主要原因是区年中追加淮矿安置房整改的安置补助。

（37）农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加动物防疫等补助经费1.6万元。

（38）农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是且区财政年中追加防震减灾费用1.6万元。

（39）农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政年中追加河长制办公经费等项目资金。

（40）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是区年中追加城乡基础设施建设及维护资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1929.30万元，其中人员经费1816.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费112.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，淮北市相山区南黎街道2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度，淮北市相山区南黎街道机关运行经费支出112.73万元，比2018年增加0.58万元，增长0.51%，主要原因是在人员增加的情况下节约开支。

2、政府采购支出情况

2019年度，淮北市相山区南黎街道政府采购支出总额44.30万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮北市相山区南黎街道共有房屋552.38平方米，其中办公用房552.38平方米；车辆0辆；单位无单价50万元以上的通用设备。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市相山区南黎街道对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目：1、社区服务群众专项经费23.53万元;2、文明创建工作经费17.91万元。涉及资金合计41.44万元。

本单位2019年项目未委托第三方机构开展绩效评价。

本单位2019年没有开展部门整体支出绩效评价

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：淮北市相山区南黎街道政务公开电子信箱：nl0561@163.com

联系电话:0561-3078310

联系人:张梦媛