相山区南黎街道2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.南黎街道办事处2020年财政拨款收支总表
2.南黎街道办事处2020年一般公共预算支出表
3.南黎街道办事处2020年一般公共预算基本支出表
4.南黎街道办事处2020年政府性基金预算支出表
5.南黎街道办事处2020年国有资本经营预算支出表
6.南黎街道办事处2020年收支总表
7.南黎街道办事处2020年收入总表
8.南黎街道办事处2020年支出总表
9.南黎街道办事处2020年政府采购支出表
10.南黎街道办事处2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。
2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
3、指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
5、抓好计划生育工作。
6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮北市相山区南黎街道办事处2020年度部门预算包括淮北市相山区南黎街道办事处本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮北市相山区南黎街道办事处本级 |
行政单位 |
三、2020年度主要工作任务
1、紧紧围绕区委、区政府下达重点工作目标，保证完成目标任务。全力以赴做好2020年各项工作。
2、进一步完善社会保障工作，确保养老、医疗保险有序开展；加大低保和社会救济工作力度；
3、继续深化开展计划生育、优抚和残联工作，抓好各种节日走访慰问工作，切实为群众排忧解难。
4、继续抓好信访工作，确保辖区稳定。继续配合市、区政府做好信访稳定工作，确保自身不发生信访问题，力争全年无赴省上京信访案件。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1 |
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南黎街道办事处2020年部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支 出 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
支出经济分类科目 |
预算数 |
|
一、财政补助收入(预算拨款） |
2,466.95 |
一、基本支出 |
2,342.45 |
一、一般公共服务 |
975.92 |
一、工资福利支出 |
2,183.72 |
|
财政拨款 |
2,466.95 |
人员支出 |
2,196.65 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
215.44 |
|
纳入国库非税收入 |
|
在职人员支出 |
1,020.10 |
三、国防 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
47.79 |
|
|
|
离退休人员支出 |
4.54 |
四、公共安全 |
|
四、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
聘用人员支出 |
1,172.01 |
五、教育 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
20.00 |
六、科学技术 |
|
六、资本性支出 |
20.00 |
|
|
|
定额公用支出 |
125.80 |
七、文化体育与传媒 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
|
二、纳入专户非税收入 |
|
|
|
八、社会保障与就业 |
1,267.53 |
八、对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
124.50 |
十、医疗卫生 |
57.11 |
十、其他支出 |
|
|
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|
十一、节能环保 |
|
|
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十二、城乡社区事务 |
88.00 |
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|
三、基金收入 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等事务 |
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|
四、上年结余 |
|
三、本年结余 |
|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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十九、国土资源气象支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
78.39 |
|
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|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
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|
二十二、灾害及应急管理支出 |
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|
五、转移支付资金 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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六、其他资金安排 |
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二十六、债务付息支出 |
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|
|
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|
收 入 总 计 |
2,466.95 |
支 出 总 计 |
2,466.95 |
支 出 总 计 |
2,466.95 |
支 出 总 计 |
2,466.95 |
部门公开表2
|
表二、2020年部门预算收支总表（一般预算） |
|||||||
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支 出 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
支出经济分类科目 |
预算数 |
|
一、财政补助收入(预算拨款） |
2,466.95 |
一、基本支出 |
2,342.45 |
一、一般公共服务 |
975.92 |
一、工资福利支出 |
2,183.72 |
|
财政拨款 |
2,466.95 |
人员支出 |
2,196.65 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
215.44 |
|
纳入国库非税收入 |
|
在职人员支出 |
1,020.10 |
三、国防 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
47.79 |
|
|
|
离退休人员支出 |
4.54 |
四、公共安全 |
|
四、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
聘用人员支出 |
1,172.01 |
五、教育 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
20.00 |
六、科学技术 |
|
六、资本性支出 |
20.00 |
|
|
|
定额公用支出 |
125.80 |
七、文化体育与传媒 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
|
二、纳入专户非税收入 |
|
|
|
八、社会保障与就业 |
1,267.53 |
八、对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
124.50 |
十、医疗卫生 |
57.11 |
十、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
88.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
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|
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|
十四、交通运输 |
|
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十六、商业服务业等事务 |
|
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|
三、上年结余 |
|
三、本年结余 |
|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象支出 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
78.39 |
|
|
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|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
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|
二十二、灾害及应急管理支出 |
|
|
|
|
四、转移支付资金 |
|
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|
二十三、预备费 |
|
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|
二十四、其他支出 |
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|
二十五、转移性支出 |
|
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|
|
五、其他资金安排 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
2,466.95 |
支 出 总 计 |
2,466.95 |
支 出 总 计 |
2,466.95 |
支 出 总 计 |
2,466.95 |
部门公开表3
|
表七(3)、2020年部门基本支出分经济科目预算支出表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
科目编码 |
单位名称/经济科目 |
总计 |
预算拨款安排 |
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|
纳入专户非税收入 |
上年结余 安排 |
|
|
合计 |
财政拨款 |
纳入国库非税收入 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
2,342.45 |
2,342.45 |
2,342.45 |
|
|
|
|
|
|
113 |
相山区南黎办 |
2,342.45 |
2,342.45 |
2,342.45 |
|
|
|
|
|
|
113001 |
相山区南黎办 |
2,342.45 |
2,342.45 |
2,342.45 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,183.22 |
2,183.22 |
2,183.22 |
|
|
|
|
|
113001 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
27.09 |
27.09 |
27.09 |
|
|
|
|
|
113001 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.24 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
113001 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.26 |
49.26 |
49.26 |
|
|
|
|
|
113001 |
30101 |
基本工资 |
218.38 |
218.38 |
218.38 |
|
|
|
|
|
113001 |
30107 |
绩效工资 |
445.87 |
445.87 |
445.87 |
|
|
|
|
|
113001 |
30103 |
奖金 |
14.35 |
14.35 |
14.35 |
|
|
|
|
|
113001 |
30102 |
津贴补贴 |
133.19 |
133.19 |
133.19 |
|
|
|
|
|
113001 |
30199 |
其他工资福利支出 |
845.54 |
845.54 |
845.54 |
|
|
|
|
|
113001 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
307.38 |
307.38 |
307.38 |
|
|
|
|
|
113001 |
30109 |
职业年金缴费 |
24.63 |
24.63 |
24.63 |
|
|
|
|
|
113001 |
30113 |
住房公积金 |
108.29 |
108.29 |
108.29 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
114.74 |
114.74 |
114.74 |
|
|
|
|
|
113001 |
30201 |
办公费 |
9.90 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
113001 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
113001 |
30206 |
电费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
113001 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
113001 |
30228 |
工会经费 |
9.22 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
113001 |
30217 |
公务接待费 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
113001 |
30239 |
其他交通费用 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
113001 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
113001 |
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
113001 |
30227 |
委托业务费 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
113001 |
30207 |
邮电费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
113001 |
3021602 |
职工教育经费 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.49 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
|
|
113001 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.10 |
20.10 |
20.10 |
|
|
|
|
|
113001 |
30302 |
退休费 |
4.39 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
113001 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
113001 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
部门公开表4
|
南黎街道办事处2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：南黎街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
南黎街道办事处2020年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：南黎街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
南黎街道办事处2020年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、财政补助收入(预算拨款） |
2,466.95 |
一、一般公共服务 |
975.92 |
|
|
财政拨款 |
2,466.95 |
二、外交 |
|
|
|
纳入国库非税收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
二、纳入专户非税收入 |
|
八、社会保障与就业 |
1,267.53 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生 |
57.11 |
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
88.00 |
|
|
三、基金收入 |
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
四、上年结余 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土资源气象支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
78.39 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害及应急管理支出 |
|
|
|
五、转移支付资金 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
六、其他资金安排 |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
本 年 收 入 总 计 |
2,466.95 |
本 年 支 出 总 计 |
2,466.95 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,466.95 |
支 出 总 计 |
2,466.95 |
|
|
南黎街道办事处2020年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.92 |
|
975.92 |
|
|
|
|
|
3 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
975.92 |
|
975.92 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
966.92 |
|
966.92 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,267.53 |
|
1,267.53 |
|
|
|
|
|
2 |
民政管理事务 |
857.04 |
|
857.04 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
840.54 |
|
840.54 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
|
|
|
5 |
行政事业单位离退休 |
73.94 |
|
73.94 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.26 |
|
49.26 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.63 |
|
24.63 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
336.55 |
|
336.55 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
336.55 |
|
336.55 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.11 |
|
57.11 |
|
|
|
|
|
7 |
计划生育事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
37.11 |
|
37.11 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.87 |
|
27.87 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
|
|
|
1 |
城乡社区管理事务 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
78.39 |
|
78.39 |
|
|
|
|
|
2 |
住房改革支出 |
78.39 |
|
78.39 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
78.29 |
|
78.29 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
2,466.95 |
|
2,466.95 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
南黎街道办事处2020年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.92 |
975.92 |
|
|
|
3 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
975.92 |
975.92 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
966.92 |
966.92 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,267.53 |
1,251.03 |
16.50 |
|
|
2 |
民政管理事务 |
857.04 |
840.54 |
16.50 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
840.54 |
840.54 |
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
5 |
行政事业单位离退休 |
73.94 |
73.94 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.26 |
49.26 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.63 |
24.63 |
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
336.55 |
336.55 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
336.55 |
336.55 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.11 |
37.11 |
20.00 |
|
|
7 |
计划生育事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
37.11 |
37.11 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.87 |
27.87 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
1 |
城乡社区管理事务 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
78.39 |
78.39 |
|
|
|
2 |
住房改革支出 |
78.39 |
78.39 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
78.29 |
78.29 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
合计 |
2,466.95 |
2,342.45 |
124.50 |
||
部门公开表9
|
南黎街道办事处2020年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
注：南黎街道办事处无“政府采购”经费预算，故本表无数据。
部门公开表10
|
南黎街道办事处2020年部门政府购买服务支出表 |
||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注：南黎街道办事处无“政府购买服务”经费预算，故本表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
南黎街道办事处2020年财政拨款收支预算2,466.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2,466.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2,466.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出975.92万元，占39.56%；社会保障和就业支出1,267.53万元，占51.38%；卫生健康支出57.11万元，占2.31%；住房保障支出78.39万元，占3.18%；城乡社区事务支出88万元，占3.57%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
南黎街道办事处2020年一般公共预算拨款2,466.95万元，比2018年预算拨款增加722.55万元，增长29.31%，主要原因：一是新增154名退役军人工资；二社会保障和就业支出和民政管理事务增加等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出975.92万元，占39.56%；社会保障和就业支出1,267.53万元，占51.38%；卫生健康支出57.11万元，占2.31%；住房保障支出78.39万元，占3.18%；城乡社区事务支出88万元，占3.57%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算966.92万元，比2018年预算增加10.44万元，增长1.09%，增长原因主要是办公等相关费用增多。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算9万元，比2018年预算增加7万元，增长350%，增长原因主要是南黎街道办事处相关机构事务支出费用增多。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2020年预算840.54万元，比2018年预算增加526.81万元，增长167.92%，增长原因是发放退役军人人员工资，相关费用增多。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社会建设（项）2020年预算16.5万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算0.05万元，比2018年预算增加0.02万元，增长150%，增长原因是新增离退休人员。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算49.26万元，比2018年预算减少8.59万元，减少14.85%，减少原因一是退休人员增加，减少缴费；二是调整位基本养老保险缴费基数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算24.63万元，比2018年预算增加0.27万元，增加1.11%，增长原因是调整职业年金缴费基数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算336.55万元，比2018年预算增加181.54万元，增长117.12%，增长原因主要是退役军人人员社保。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算20万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算27.87万元，比2018年预算增加2.68万元，增长10.63%，增长原因主要是调整缴费基数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算24.36万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算88万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算78.29万元，比2018年预算减少0.1万元，减少0.13%，增长原因主要是调整缴费基数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算0.1万元，比2018年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是新增退休人员住房补贴。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
南黎街道办事处2020年一般公共预算基本支出1619.9万元，其中：工资福利支出2,183.72 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出215.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、职工教育经费、委托业务费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助47.79 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。资本性支出20万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
南黎街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
南黎街道办事处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，南黎街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。南黎街道办事处2020年收支总预算2,466.95 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区事务支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
南黎街道办事处2020年收入预算2,466.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2,466.95万元，占100%，比2018年预算增加722.55万元，增长41.42%，增长原因主要是新增退役军人工资及社保，以及社会保障和就业支出增加等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算相比无变化，主要原因是2018年无政府性基金预算拨款收入，2020年也无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年预算相比无变化，原因主要是2018年无财政专户管理非税收入，2020年也无财政专户管理非税收入。
八、关于2020年支出预算情况说明
南黎街道办事处2020年支出预算2,466.95万元，比2018年预算增加722.55万元，增长41.42%，增长原因主要是新增退役军人工资及社保，以及社会保障和就业支出增加等。其中，基本支出2342.45万元，占94.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出124.5万元，占5.05%，主要用于民政管理事务、计划生育事务、城乡社区管理事务。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
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|
||||
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…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
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指标2： |
|
|
指标2： |
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…… |
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|
…… |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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||||
|
…… |
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|
|
…… |
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
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|
…… |
|
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|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
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|
…… |
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|
…… |
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生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
|
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指标2： |
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…… |
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…… |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
|
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指标2： |
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|
…… |
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|
…… |
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…… |
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|
|
…… |
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|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
注：2020年南黎街道办事处项目支出绩效目标情况：无，绩效目标情况：无。
（二）机关运行经费。
南黎街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算215.44万元，比2018年增加116.15万元，增长116.98%，增长原因主要是人员增加，相关费用增多。
（三）政府采购情况。
南黎街道办事处2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
南黎街道办事处共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；购置城管用电动车，购置费3.39万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
南黎街道办事处2020年无项目支出绩效目标，无绩效目标设置情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34060002010001号