淮北市相山区相南街道办事处2021年部门预算公开
附件1
相山区相南街道办事处2021年
部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1. 相山区相南街道办事处2021年财政拨款收支总表
2. 相山区相南街道办事处2021年一般公共预算支出表
3. 相山区相南街道办事处2021年一般公共预算基本支出表
4. 相山区相南街道办事处2021年政府性基金预算支出表
5. 相山区相南街道办事处2021年国有资本经营预算支出表
6. 相山区相南街道办事处2021年收支总表
7. 相山区相南街道办事处2021年收入总表
8. 相山区相南街道办事处2021年支出总表
9. 相山区相南街道办事处2021年政府采购支出表
10. 相山区相南街道办事处2021年政府购买服务支出表
11. 相山区相南街道办事处2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1. 相山区相南街道办事处2021年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 相山区相南街道办事处2021年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一） 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。
（二）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
（三）指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。
（四）抓好辖区的社会治安综合治理。
（五）抓好计划生育工作。
（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
（七）配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
（八）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，相山区相南街道办事处2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
安徽省淮北市相山区相南街道办事处本级 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）紧紧围绕区委、区政府下达重点工作目标，保证完成目标任务。
（二）进一步完善社会保障工作，确保养老、医疗保险有序开展；加大低保和社会救济工作力度；
（三）继续深化开展计划生育、优抚和残联工作，抓好各种节日走访慰问工作，切实为群众排忧解难。
（四）继续抓好信访工作，确保辖区稳定。继续配合市、区政府做好信访稳定工作，确保自身不发生信访问题，力争全年无赴省上京信访案件。
第二部分2021年部门预算表
|
部门公开表1 |
||||||
|
2021年财政拨款收支总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
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收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1870.99 |
一、一般公共服务支出 |
1446.07 |
1446.07 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
253.31 |
253.31 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
99.26 |
99.26 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
7 |
7.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3 |
3.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
62.35 |
62.35 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1870.99 |
本年支出小计 |
1870.99 |
1870.99 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1870.99 |
支出总计 |
1870.99 |
1870.99 |
|
|
|
部门公开表2 |
||||
|
2021年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1446.07 |
1446.07 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1232.66 |
1232.66 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1232.66 |
1232.66 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
213.41 |
213.41 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
213.41 |
213.41 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.31 |
64.11 |
189.20 |
|
20802 |
民政管理事务 |
186.00 |
|
186.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
180.00 |
|
180.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.73 |
60.73 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.53 |
3.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.01 |
38.01 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.01 |
19.01 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.20 |
|
3.20 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
3.20 |
|
3.20 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.38 |
3.38 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.38 |
3.38 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.26 |
28.62 |
70.64 |
|
21007 |
计划生育事务 |
70.64 |
|
70.64 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
70.64 |
|
70.64 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.13 |
7.13 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
7.00 |
|
7.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
62.35 |
62.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.35 |
62.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.35 |
62.35 |
|
|
合计 |
1870.99 |
1601.15 |
269.84 |
|
|
部门公开表3 |
||
|
2021年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1390.33 |
|
30101 |
基本工资 |
171.26 |
|
30102 |
津贴补贴 |
77.78 |
|
30103 |
奖金 |
11.31 |
|
30107 |
绩效工资 |
22.42 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.01 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.01 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
20.91 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.13 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.04 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.53 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
955.93 |
|
302 |
商品和服务支出 |
188.49 |
|
30201 |
办公费 |
26.00 |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
30206 |
电费 |
18.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.50 |
|
30216 |
职工教育经费 |
3.57 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
30226 |
劳务费 |
21.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
6.50 |
|
30228 |
工会经费 |
47.34 |
|
30229 |
福利费 |
0.08 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.53 |
|
30302 |
退休费 |
3.53 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.00 |
|
310 |
资本性支出 |
13.80 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
6.80 |
|
合计 |
1601.15 |
|
|
部门公开表4 |
||||
|
2021年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：淮北市相山区相南街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表5 |
|||||
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
注：淮北市相山区相南街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表6 |
|||
|
2021年收支总表 |
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1870.99 |
一、一般公共服务支出 |
1446.07 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
253.31 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
99.26 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
7.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
62.35 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1870.99 |
本年支出小计 |
1870.99 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1870.99 |
支出总计 |
1870.99 |
|
部门公开表7 |
||||||||
|
2021年收入预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目 |
合计 |
上年 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理非税收入 |
其他 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1446.07 |
|
1446.07 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1232.66 |
|
1232.66 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1232.66 |
|
1232.66 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
213.41 |
|
213.41 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
213.41 |
|
213.41 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.31 |
|
253.31 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
186.00 |
|
186.00 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.73 |
|
60.73 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.53 |
|
3.53 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.01 |
|
38.01 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.01 |
|
19.01 |
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.38 |
|
3.38 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.38 |
|
3.38 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.26 |
|
99.26 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
70.64 |
|
70.64 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
70.64 |
|
70.64 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.62 |
|
28.62 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.91 |
|
20.91 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.13 |
|
7.13 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
|
0.58 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
62.35 |
|
62.35 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
62.35 |
|
62.35 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.35 |
|
62.35 |
|
|
|
|
|
合计 |
1870.99 |
|
1870.99 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
||||
|
2021年支出预算总表 |
||||
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1446.07 |
1446.07 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1232.66 |
1232.66 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1232.66 |
1232.66 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
213.41 |
213.41 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
213.41 |
213.41 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.31 |
64.11 |
189.20 |
|
20802 |
民政管理事务 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.73 |
60.73 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.01 |
19.01 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
99.26 |
28.62 |
70.64 |
|
21007 |
计划生育事务 |
70.64 |
0.00 |
70.64 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
70.64 |
0.00 |
70.64 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.62 |
28.62 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
62.35 |
62.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.35 |
62.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.35 |
62.35 |
0.00 |
|
合计 |
1870.99 |
1601.15 |
269.84 |
|
|
部门公开表9 |
|||||
|
2021年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目//政府采购项目名称/采购目录 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|||||||
|
2021年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
||
|
部门公开表11 |
|||||||
|
2021年项目支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
2021年预算 |
|||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
专项支出类 |
春节慰问经费 |
相山区相南办 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
专项支出类 |
三资监委会工资 |
相山区相南办 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
专项支出类 |
社区办公及服务群众专项经费 |
相山区相南办 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
专项支出类 |
退伍军人服务管理 |
相山区相南办 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
专项支出类 |
卫计爱国卫生运动项目 |
相山区相南办 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
专项支出类 |
卫计独保费及一次性奖励项目 |
相山区相南办 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
专项支出类 |
卫计计生事业费 |
相山区相南办 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
专项支出类 |
卫计家庭发展项目 |
相山区相南办 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
专项支出类 |
卫计健康促进项目 |
相山区相南办 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
专项支出类 |
卫计奖、特扶（含扩面）项目 |
相山区相南办 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
专项支出类 |
卫计利益导向项目 |
相山区相南办 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
专项支出类 |
卫计托幼项目 |
相山区相南办 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
专项支出类 |
智慧城管 |
相山区相南办 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
合 计 |
269.84 |
269.84 |
|
|
|
||
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
相山区相南街道办事处2021年财政拨款收支预算1870.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1870.99万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1870.99万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1446.07万元，占77.29%；社会保障和就业支出253.31万元，占13.54%；卫生健康支出99.26万元，占5.31%；城乡社区支出7万元，占0.37%；农林水支出3万元，占0.16%；住房保障支出62.35万元，占3.33%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
相山区相南街道办事处2021年一般公共预算拨款1870.99万元，比2020年预算拨款增加139.46万元，增长8.05%，原因主要是卫计专项经费增加，增加了卫计奖、特扶（含扩面）经费、卫计独保费及一次性奖励经费、卫计爱国卫生运动经费等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
1. 一般公共服务支出1446.07万元，占77.29%，比2020年预算减少14.60万元，下降1.00%，原因主要是压缩经费支出。
2.社会保障和就业支出253.31万元，占13.54%，比2020年预算增加173.50万元，增长217.39%，原因主要是社保基数调增。
3.卫生健康支出99.26万元，占5.31%，比2020年预算增加58.63万元，增长144.30%，原因主要是卫计奖、特扶（含扩面）经费及卫计独保费及一次性奖励经费增加。
4.城乡社区支出7万元，占0.37%；，比2020年预算减少82万元，下降92.13%，原因主要是党员服务群众专项经费并入办公经费。
5.农林水支出3万元，占0.16%；，比2020年预算增加3万元，增长100%，原因主要是防震救灾经费减少。
6.住房保障支出62.35万元，占3.33%，比2020年预算增加0.93万元，增长1.51%，原因主要是人员调动、公积金减少。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
相山区相南街道办事处2021年一般公共预算基本支出1601.15万元，其中：
工资福利支出1390.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出188.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助8.53万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。
资本性支出13.80万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
相山区相南街道办事处2021年无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
相山区相南街道办事处2021年无国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，相山区相南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区相南街道办事处2021年收支总预算1870.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入1870.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务1446.07万元、社会保障和就业支出253.31万元、卫生健康支出99.26万元、城乡社区支出7万元、农林水支出3万元、住房保障支出62.35万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
相山区相南街道办事处2021年收入预算1870.99万元，其中：
一般公共预算拨款收入1870.99万元，占100%，比2020年预算增加139.46万元，增长8.05%，原因主要是卫计专项经费增加，增加了卫计奖、特扶（含扩面）经费、卫计独保费及一次性奖励经费、卫计爱国卫生运动经费等。
；
政府性基金预算拨款收入0万元，与2020年预算相比无变化；
纳入专户管理非税收入0万元，与2020年预算相比无变化；
八、关于2021年支出预算情况说明
相山区相南街道办事处2021年支出预算1870.99万元，比2020年预算增加139.46万元，增长8.05%，原因主要是卫计专项经费增加，增加了卫计奖、特扶（含扩面）经费、卫计独保费及一次性奖励经费、卫计爱国卫生运动经费等。其中，基本支出1601.15万元，占85.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出269.84万元，占14.42%，主要用于社区办公及服务群众专项经费、卫计专项经费等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
|
（ 2021 年度） |
||||||||||
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填报单位： |
|
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|
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项目名称 |
|
项目属性 |
|
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主管部门 |
|
功能科目 |
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|
项目起止时间 |
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项目资金属性 |
|
|||||||
|
项目分类 |
|
项目级次 |
|
|||||||
|
项目实施单位 |
|
项目负责人 |
|
|||||||
|
联系电话 |
|
项目实施时限 |
|
|||||||
|
项目实施单位职能概述 |
|
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|
项目概况 |
|
|||||||||
|
项目立项依据类型 |
|
|||||||||
|
项目立项依据 |
|
|||||||||
|
项目实施可行性必要性 |
|
|||||||||
|
项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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|
|
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|||||||||
|
项目完成数量 |
|
|
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|
项目实施进度 |
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|
项目完成质量 |
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|
项目金额测算 |
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项目预计效益 |
|
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|
服务对象满意度 |
|
|
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|
其他 |
|
|
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|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
|||||
|
小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注：2021年相山区相南街道办事处项目支出绩效目标情况：无，绩效目标情况：无。
（二）机关运行经费。
相山区相南街道办事处2021年机关运行经费财政拨款预算188.49万元，比2020年增加70.96万元，增长60.38%，原因主要是工会经费及其他商品和服务支出增加。
（三）政府采购情况。
相山区相南街道办事处2021年各部门无政府采购预算。
（四）政府购买服务情况。
相山区相南街道办事处2021年各部门无政府购买服务预算。
（五）国有资产占有使用情况。
相山区相南街道办事处共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置公务用车。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况。
相山区相南街道办事处2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。
二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 其它公开事项
一、相山区相南街道办事处2021年部门预算纳入绩效考评项目表
|
2021年部门预算纳入绩效考评项目 |
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|
单位：万元 |
|
|
单位名称/项目名称 |
金额 |
备注 |
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合计 |
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|
本表无数据 |
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注：淮北市相山区相南街道办事处没有纳入绩效考评项目，本表无数据。 |
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二、相山区相南街道办事处2021年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）
|
2021年部门预算专项资金管理清单 |
|||
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单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
金额 |
备注 |
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合计 |
0 |
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
注：淮北市相山区相南街道办事处没有专项资金项目，本表无数据。 |
|||
皖公网安备 34060002010001号