淮北市相山区第三实验幼儿园2021年度部门决算

淮北市相山区第三实验幼儿园

2021年度部门决算

2022年8月

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市相山区第三实验幼儿园2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市相山区第三实验幼儿园2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市相山区第三实验幼儿园2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市相山区第三实验幼儿园2021年度部门决算情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区教育工作方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。

（二）为3-6岁幼儿提供高质量的教育和保育服务。

（三）促进幼儿身心和谐发展，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强入园幼儿体质，促进心理健康培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（四）认真落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好保育、教育、教学工作，不断提高保育、保教质量。

（五）严格遵照国家有关规定，办人民满意的学前教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区第三实验幼儿园2021年度部门决算包括：本级决算与预算比较，无变化。

纳入淮北市相山区第三实验幼儿园2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市相山区第三实验幼儿园2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计341.29万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计341.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加341.29万元，增长100%，主要原因：本单位为2021年新增单位。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计341.29万元，其中：财政拨款收入240.27万元，占70.4%；事业收入101.02万元，占29.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计341.29万元，其中：基本支出26.9万元，占7.88%；项目支出314.38万元，占92.12%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计240.27万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计240.27万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加240.27万元，增长100%，主要原因：本单位为2021年新增单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出341.29万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.29万元，增长100%。主要原因：本单位为2021年新增单位。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出240.27万元，主要用于以下方面：学前教育支出49.64万元，占20.66%;其他教育费附加支出190.63万元，占79.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.27万元，支出决算为240.27万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出26.9万元，占11.20%；项目支出213.37万元，占88.80%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为49.64万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的100%。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为190.63万元，支出决算为190.63万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出26.9万元，其中：人员经费22.94万元，主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费3.96万元，主要包括：物业管理费。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度淮北市相山区第三实验幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度淮北市相山区第三实验幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，淮北市相山区第三实验幼儿园本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市相山区第三实验幼儿园政府采购支出总额176.1万元，其中：政府采购货物支出16.1万元、政府采购工程支出160万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市相山区第三实验幼儿园共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金213.37万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“学前教育生均经费、提升改造工程、学前教育专项资金”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金213.37万元。该项目均通过部门自评方式开展绩效评价。从评价情况看，绩效评价情况，已达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，根据绩效考核工作计划和目标，相山区第三实验幼儿园一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）

淮北市相山区第三实验幼儿园在2021年度部门决算中公开“学前教育生均经费、提升改造工程、学前教育专项资金”等3个项目绩效自评结果。

学前教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育生均经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.74万元，执行数为22.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障幼儿园正常运转，推动学前教育事业的发展。

提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提升改造工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效改善教学环境和办学条件，提高教学质量。

学前教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31万元，执行数为30.63万元，完成预算的99%。主要产出和效果：通过项目实施，有效改善教学环境和办学条件，提高教学质量。

公开上述项目的绩效自评表。

附件1

附件2

附件3

（3）部门评价项目绩效评价结果。《学前教育生均经费、提升改造工程、学前教育专项资金项目绩效评价报告》

详见附件一

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

收入支出决算总表（公开01表）.xls
收入决算表（公开02表）.xls
支出决算表（公开03表）.xls
财政拨款收入支出决算总表（公开04表）.xls
一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）.xls
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.xls
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）.xls
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）.xls