淮北市相山区三堤口街道办事处2020年部门预算公开情况说明

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年部门预算情况说明

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.三堤口街道办事处2020年财政拨款收支总表

2.三堤口街道办事处2020年一般公共预算支出表

3.三堤口街道办事处2020年部门预算收支总表-经济分类

4.三堤口街道办事处2020年政府性基金预算支出表

5.三堤口街道办事处2020年收支总表

6.三堤口街道办事处2020年收入总表

7.三堤口街道办事处2020年支出总表

8.三堤口街道办事处2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门基本职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2.以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3.指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。

4.抓好辖区的社会治安综合治理。

5.抓好计划生育工作。

6.配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7.配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8.协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

（二）部门概况

淮北市相山区三堤口街道办事处位于淮北市西南部，北临人民路路，南至三堤口；东起符夹线，西至濉河。面积约6.8平方公里。境内地势平坦，老濉河贯穿中部。

淮北市相山区三堤口街道是淮北市最大的纺织品生产基地，坐落着口子酒厂、矿务局工程处、烟草专卖局、矿务局车队、钢丝绳厂、皖北煤电公司总仓库等大型国有企业。
街道组织机构有党工委、人大工委、街道办事处，下设人民武装部、工会、妇联、共青团、计生办、司法所、就业和社会保障事务所、维稳综治办、信访办、党政办、文明办、民政办、经济发展办、安全办等部门，下辖有9个社区1个居委会。
    办事处前身为三堤口办事组，成立于70年代初期，以当时办公室所在地命名，后更名为三堤口街道办事处，2003年5月办公地点搬至庆相桥董庄路1号，2011年1月搬至濉溪路中段。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市相山区三堤口街道办事处2020年度部门预算属一级预算部门，无二级预算部门，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1.紧紧围绕区委、区政府下达重点工作目标，保证完成目标任务。全力以赴做好2020年的工作。

2.进一步完善社会保障工作，确保养老、医疗保险有序开展；加大低保和社会救济工作力度。

3.继续深化开展计划生育、优抚和残联工作，抓好各种节日走访慰问工作，切实为群众排忧解难。

4.继续抓好信访工作，确保辖区稳定。继续配合市、区政府做好信访稳定工作，确保自身不发生信访问题，力争全年无赴省上京信访案件。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：三堤口接待办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表7

部门公开表8 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年财政拨款收支预算1582.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1582.86万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入1582.86万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1131.40万元，占71.48%；社会保障和就业支出369.03万元，占23.31%；医疗卫生支出26.76万元，占1.69%；城乡社区事务支出15万元，占0.95%；住房保障支出40.67万元，占2.57%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年一般公共预算拨款1582.86万元，比2019年预算拨款增加638.59万元，增长67.63%，主要原因：一、退役军人员增加；二、相关费用的增多，人员的增加使人员工资及社会保障和住房公积金经费增加；三、增加城管经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1131.40万元，占71.48%；社会保障和就业支出369.03万元，占23.31%；医疗卫生支出26.76万元，占1.69%；城乡社区事务支出15万元，占0.95%；住房保障支出40.67万元，占2.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算1010.84万元，比2019年预算增加448.30万元，增长79.69%，增长原因主要是增加退役军人、相关费用的增多。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算92万元，比2019年预算增加92万元，增长100%，增长原因主要是工作经费增加、功能科目变动等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算28.56万元，比2019年预算减少74.44万元，下降260.64%，下降原因主要是厉行节约及相关项目减少、功能科目变动等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算12.79万元，比2019年预算减少1.45万元，下降11.34%，下降原因主要是人员调动。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算25.58万元，比2019年预算减少8.22万元，下降32.13%，下降原因主要是人员调动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算1.41万元，比2019年预算增加1.2万元，增长571.42%，增长原因主要是单位增加退休人员。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算329.25万元，比2019年预算增加183.3万元，增长125.59%，增长原因主要是单位人员增加（增加退役军人）。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算7.5万元，比2019年预算减少12.5万元，下降166.67%，下降原因主要是项目减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算14.07万元，比2019年预算减少0.17万元，下降1.21%，下降原因主要是人员调动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算4.80万元，比2019年预算减少9.44万元，下降196.67%，下降原因主要是人员调动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算0.39万元，比2019年预算减少0.08万元，下降20.51%，下降原因主要是人员调动。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020年预算15万元，比2019年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是增加城管经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算40.67万元，比2019年预算增加5.09万元，增长14.31%，增长原因主要是人员增加（增加退役军人）。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年一般公共预算基本支出1439.80万元，其中：

工资福利支出1351.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出76.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.35万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出11万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件更新等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区三堤口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区三堤口街道办事处2020年收支总预算1582.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年收入预算1582.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1582.86万元，占100%，比2019年预算增加638.59万元，增长67.63%，增长原因主要是增加退役军人、项目增加等；无政府性基金预算拨款收入；无财政专户管理非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年支出预算1582.86万元，比2019年预算638.59万元，增长67.63%，增长原因主要是增加退役军人、项目增加等。其中，基本支出1439.8万元，占90.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任、人员工资支出等；项目支出143.06万元，占9.04%，主要用于计生独生子女保健费、优生优育、统计专项经费、城管工作经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.纳入绩效考评项目：

 2.绩效目标情况：2020年预算纳入绩效考核项目共11个项目合计143.06万元。其中：⑴10个社区党建服务群众专项经费80万元，每个社区8万元，主要用于慰问群众、清理小区垃圾下水道、开展党员志愿活动等;⑵城管工作经费15万元，主要用于城管日常工作、公务用车运行维护等；⑶民政社区办公费12万元，每个社区1.20万元，主要用于社区日常工作；⑷统计各项专项经费28.56万元，主要用于统计日常工作、人口普查等；⑸卫计长效节育经费0.06万元，主要用于居民节育费用；⑹卫计常住、流动人口经费3万元，主要用于卫计常住、流动人口相关费用；⑺卫计城市生活E站经费0.50万元，主要用于社区生活E站宣传展板等；⑻卫计健康促进机关、社区、家庭费用1.20万元，主要用于卫计健康促进机关、社区、家庭相关支出；⑼卫计双女户次年节育奖励经费0.24万元，主要用于居民双女户节育费用；⑽卫计四术及孕环检经费0.30万元，主要用于居民四术及孕环检相关费用；⑾卫计孕前优生健康经费2.20万元，主要用于居民孕前优生健康检查相关费用。

（二）机关运行经费。

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算76.21万元，比2019年预算减少66.52万元，下降87.28%，下降主要原因是厉行节约及项目减少。

（三）政府采购情况。

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

淮北市相山区三堤口街道办事处共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

淮北市相山区三堤口街道公务车保有量为0辆。

（五）绩效目标设置情况。

淮北市相山区三堤口街道2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，实行部门自评或第三方评价。

（六）2020年“三公”经费支出预算情况说明

淮北市相山区三堤口街道办事处2020年“三公”经费支出预算为2.68万元，比2019年预算减少0.01万元，下降0.37%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.68万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费因公出国（境）费支出0万元,其中因公出国（境）费0万元。于2019年没有变化，其原因是2019年没有安排预算，2020年也未安排预算。

2、公务接待费支出2.68万元，比2019年预算减少0.01万元，下降0.37%，下降原因主要是我街道根据上级文件精神压缩“三公”经费支出，预算安排基本支出人员经费中列支公务接待费。该项经费主要用于招商引资。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出0万元，于2019年没有变化，其原因是2019年没有安排预算，公务用车购置费0万元，于2019年无变化，其原因是2019年没有安排预算，2020年也未安排预算。公务车保有量为0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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