相山区东山街道办事处2018年度部门预算编制说明
一、单位简介
东山街道办事处位于相山区东部，于1973年成立，属于区政府派出机构，内设武装部、党政办、计生办、民政办、文明办、综治办、信访办、安全办、建设办、经济发展办、物业管理办、妇联、团委、工会、社保所、司法所、环卫站、城管队等职能科室。辖区东邻杜集区，西至东山路，南接任圩，北到九一0厂，面积17.6平方公里，常住人口3.18万人，是典型的城乡结合区域，地理位置优越，交通便利。下辖祥和、东山、新村、博山、建国、周庄、方顶、马庄等8个社区居委会，现有133名机关、社区干部（其中行政编制13人，事业编制30人）。
二、部门基本职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。
2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
3、指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
5、抓好计划生育工作。
6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。
三、年度主要工作
文明创建 拆迁安置 社会救助 计划生育 信访稳定 招商引资 社会保障
四、收支预算安排情况
1、部门收支预算安排情况 2018年预计收入945.45万元，支出945.45万元，具体情况如下： (一）收入情况 2018年预计收入：财政拨款945.45万元 。
（二）支出情况 （1）基本支出安排情况：基本支出安排867.05万元。 （2）项目支出安排情况：2018年共安排项目支出78.4万元。主要用于单位发生的办公费、印刷费、差旅费、对个人家庭补助、委托业务费等费用。
2、较上年增减变化及原因 2018年预算支出867.05万元，基本支出较上年增加521.4万元，变化原因：人员工资增加；2018年市政道路和棚改项目年初计划增加。项目支出为78.4万元，项目支出较上年减少21.74万元，变化原因：财政拨款减少。
3、机关运行经费 2018年，运行经费33.94万元，主要是保障单位正常运行发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用，用于购买货物和服务性的各项资金。其中综合定额为30万元，主要保障单位运行发生的邮电费、电费、水费等。
4、政府采购 2018年预算安排政府采购金额0万元 。
5、国有资产占有情况等事项 固定资产价值95.708万元，为计算机、办公桌椅等办公设备，价值95.708万元。
6、重要名词解释等 （1）一般公共服务支出预算安排主要用于保障机关正常运转支出及完成本单位职能任务的工作支出。 （2）社会保障和就业支出预算安排主要用于本单位离退休人员支出。 （3）医疗卫生支出预算安排用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险费等方面的支出。 （4）住房保障支出预算安排用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金资金方面的支出。
7、项目及绩效目标情况：2018年相山区东山街道无项目绩效目标安排。
| 附表25 | |
| 2018年部门“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | |
| 因公出国（境）? | |
| 公务接待费 | 2.00 |
| 公务用车购置及运行费 | |
| 其中：公务用车运行费 | |
| 公务用车购置费 | |
。2017年相山区东山办部门“三公”经费预算情况说明
一、2017年部门“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元、公务接待费2万元、公务用车购置及运行费0万元，与2017年比较无变化。
二、较上年增减变化情况及具体原因
2018年“三公”经费预算较上年减少0万元，三公经费缺增减百分比为0，公车保有量为0，全部上交区政府。其中因公出国（境）费 0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元）。
主要原因是2018年无购置新车计划，并且继续加强党风廉政建设，推进廉洁型机关建设，合理缩减公务接待费。
| 附表18 | |||
| 2018年部门收支预算总表 | |||
| 部门名称：淮北市相山区东山办 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 945.45 | 一、一般公共服务 | 856.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 43.07 |
| 其他 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生 | 13.64 | ||
| 十一、节能环保 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 十三、农林水事务 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 十八、地援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 31.97 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算收入 | 0.00 | ||
| 二十三、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十四、预备费 | 0.00 | ||
| 二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 二十八、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 945.45 | 本年支出合计 | 945.45 |
| 上年结余收入 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 945.45 | 支出总计 | 945.45 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况 | |||
| 附表19 | ||||||||||||
| 2018年部门收入预算总表 | ||||||||||||
| 部门名称：淮北市相山区东山办 | 单位：万元 | |||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
| 合计 | 945.45 | 0.00 | 945.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 856.76 | 0.00 | 856.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 856.76 | 0.00 | 856.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 856.76 | 0.00 | 856.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.07 | 0.00 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.07 | 0.00 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43.07 | 0.00 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.78 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.97 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.97 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 附表20 | ||||
| 2018年部门支出预算总表 | ||||
| 部门名称：淮北市相山区东山办 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 945.45 | 867.05 | 78.40 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 856.76 | 778.36 | 78.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 856.76 | 778.36 | 78.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 856.76 | 778.36 | 78.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.07 | 43.07 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.07 | 43.07 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43.07 | 43.07 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.97 | 31.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.97 | 31.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.58 | 31.58 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 附表21 | |||||
| 2018年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门名称：淮北市相山区东山办 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、上年结转 | 一、本年支出 | 945.45 | 945.45 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款 | （一）一般公共服? | 856.76 | 856.76 | 0.00 | |
| （二）外交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、本年收入 | （三）国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 945.45 | （四）公共安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经常收入预算拨款 | 945.45 | （五）教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国库管理非税收入 | 0.00 | （六）科学技? | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育与?媒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （八）社会保障和就? | 43.07 | 43.07 | 0.00 | ||
| （九）社会保?基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十）医疗卫生 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | ||
| （十一）节能环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十二）城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十三）农林水事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十四）交通运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十五）资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十六）商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十七）金融监管等事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十九）国土资源气象等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十）住房保障支出 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | ||
| （二十一）粮油物资管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十二）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十三）?移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十五）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十六）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十七）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十八）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 945.45 | 支出总计 | 945.45 | 945.45 | 0.00 |
| 附表22 | ||||
| 2018年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
| 部门名称：淮北市相山区东山办 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 945.45 | 867.05 | 78.40 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 856.76 | 778.36 | 78.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 856.76 | 778.36 | 78.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 856.76 | 778.36 | 78.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.07 | 43.07 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43.07 | 43.07 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43.07 | 43.07 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.97 | 31.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.97 | 31.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.58 | 31.58 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 部门名称：淮北市相山区东山办 | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 867.05 | |
| 301 | 工资福利支出 | 832.66 |
| 30101 | 基本工资 | 123.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.98 |
| 30103 | 奖金 | 7.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.21 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.58 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 545.37 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.94 |
| 30201 | 办公费 | 14.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 |
| 30299 | 其他商品服务 | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.07 |
| 30228 | 工会经费 | 3.71 |
| 30229 | 福利费 | 0.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.46 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 |
| 附表24 | ||||||||
| 2018年部门政府性基金预算收支预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：东山街道没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。。 | ||||||||
| 附表25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年部门“三公”经费预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车购置及运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年部门预算纳入绩效考评项目表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | |
皖公网安备 34060002010001号