淮北市相山区东山街道办事处2019年部门预算公开

淮北市相山区东山街道办事处2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.相山区东山街道办事处2019年财政拨款收支总表

2.相山区东山街道办事处2019年一般公共预算支出表

3.相山区东山街道办事处2019年一般公共预算基本支出表

4.相山区东山街道办事处2019年政府性基金预算支出表

5.相山区东山街道办事处2019年收支总表

6.相山区东山街道办事处2019年收入总表

7.相山区东山街道办事处2019年支出总表

8.2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体“三资”的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，相山区东山街道办事处2019年度部门预算属一级单位预算，无二级预算单位。

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

说明：相山区东山街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表7

2019年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

相山区东山街道办事处2019年财政拨款收支预算736.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款736.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入736.93万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出490.33万元，占66.54%；社会保障和就业支出174.87万元，占23.73%；卫生健康支出34.78万元，占4.7%；住房保障支出36.95万元，占5%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

相山区东山街道办事处2019年一般公共预算拨款736.93万元，比2018年预算拨款减少208.52万元，下降22.06%，主要原因：一是人员工资；二是市政道路和棚改项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出490.33万元，占66.54%；社会保障和就业支出174.87万元，占23.73%；卫生健康支出34.78万元，占4.7%；住房保障支出36.95万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算490.33万元，比2018年预算减少366.43万元，下降42.77%，下降原因主要是财政拨款减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算50.03万元，比2018年预算增加6.96万元，增长16.16%，增长原因主要是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算36.95万元，比2018年预算增加5.37万元，增长17%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

相山区东山街道办事处2019年一般公共预算基本支出650.43万元，其中：

工资福利支出558.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出*.*万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助30.14万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

相山区东山街道办事处2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

相山区东山街道办事处2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，相山区东山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区东山街道办事处2019年收支总预算736.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

相山区东山街道办事处2019年收入预算736.93万元，其中：一般公共预算拨款收入736.93万元，占100%，比2018年预算减少208.52万元，下降22.06%，下降原因主要是市政道理项目。

八、关于2019年支出预算情况说明

相山区东山街道办事处2019年支出预算736.93万元，比2018年预算减少208.52万元，下降22.06%，下降原因主要是市政道路项目。其中，基本支出650.43万元，占88.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出86.5万元，占11.74%，主要用于单位发生的办公费、印刷费、差旅费、对个人家庭补助、委托业务费等费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

注：2019年相山区东山街道办事处项目支出绩效目标情况：无，绩效目标情况：无。

（二）机关运行经费。

相山区东山街道办事处2019年机关运行经费财政拨款预算141.05万元，比2018年增加107.11万元，增长24%，增长主要原因是办公费，维修费等增加。

（三）政府采购情况。

相山区东山街道办事处2019年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

相山区东山街道办事处共有车辆0辆，安排价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费用0万元，安排价值100万元以上的专用设备0台（套）购置费用0万元。

（五）绩效目标设置情况。

相山区东山街道办事处2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（六）三公经费情况。

1、2019年“三公”经费支出预算表

单位：万元

2、2019年“三公”经费支出预算情况说明

相山区东山街道办事处2019年“三公”经费支出预算为2万元，比2018年预算减少0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务接待费支出2万元，比2018年预算减少0万元。该项经费主要用于日常活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。