淮北市相山区东山街道2018年部门决算情况说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为0元，支出决算为0.33万元，财政追加预算1.36万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是人大工作经费部分未付款。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为856.76万元，支出决算为456.64万元，完成年初预算的53.29%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算只做了行政运行，在执行中统计、人力资源、工商、党委办公厅行政运行都在该项预算中支付。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事物（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.75万元元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出未列入年初预算，实际发生财政追加的数据。

（4）般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为118.15万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出预算在政府办公厅行政运行支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于统计人员补助。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加对企业和个人家庭的补助支出预算。

（7）般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项），年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算专项经济普查补助支出。

（8）一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算特岗人员的补助费用。

（9）一般公共服务支出（类）工商行政管理事物（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为76.24万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算拆迁补偿支出。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 ）0万元，支出决算为2.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于办公费和其他商品服务支出。

（11）一般公共服务支出组织事物一般行政管理事务，年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于党员活动费用支出。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为3.5万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）其他民政管理事物支出（项），年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出从年初预算其他社会和保障支出预算中支付。

（14）社会保障和就业支出（类）社会保障（款）归口管理的行政单位离退休（项），行政事业单位离退休0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项支出，实际发生的支出财政追加0.57万元用于退休人员补助支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（类），年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出从年初预算其他社会和保障支出预算中支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出从年初预算其他社会和保障支出预算中支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）缴费支出，年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出从年初预算其他社会和保障支出预算中支付。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务用于公益性岗位人员补助支出。

（19）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为12.27万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务公益性岗位人员的一次性奖励金和其他补助支出。

（20）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出财政增加残疾人专用设备购置费用。

（21）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出财政增加物资储备项目资金。

（22）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为43.07万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的74.6%，决算数小于预算数的主要原因是实际发生的社会保障支出都从该项费用支出。

（23）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事物（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算财政追加预算用于办公及其他商品服务支出；

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事物（款）其他医疗卫生于计划生育管理事物（项），年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算财政追加预算用于计生宣传费用。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）计生生育事物（款），计生生育事物（项）年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算财政追加预算用于计生牌板及印刷费用支出；

（26）医疗卫生与计划生育支出（类）计生生育事物（款）其他计划生育事物（项），年初预算为13.64万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的188%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加其他医疗卫生于计划生育支出人员政策性奖励资金15.5万元。

（27）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于卫计的一次性奖励费用支出。

（28）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是财政在实际发生过程中追加预算用于奖励金支出。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为329.39万元，决算数大于预算数的主要原因是该类费用年初有结余和2018年财政追加预算72.4万元用于老旧小区改造和社区改造等费用支出。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为1101.2万元，决算数大于预算数的主要原因是该类费用年初有结余和2018年财政追加预算房屋构建资金和拆迁补偿费用支出。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为66.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年财政追加预算72.4万元用于文明创建奖励金及其他支出。

（32）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于三资居务监督补助费用。

（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，决算数大于预算数的主要原因是在指标执行中追加预算用于三资项目购买档案柜及对人员补助费用支出。

（34）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（类）支出年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是在指标执行中追加预算用于奖励金和其他对个人家庭补助支出。

（35）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（类）年初预算为0万元，支出决算为534.8万元，决算数大于预算数的主要原因是实际发生支出财政追加预算用于棚户区改造评估测绘及拆迁补偿费用。

（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.58万元，支出决算为39.68万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是社保人员从人社局转到办事处致使人员增加。

（37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.4万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的32.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调离减少。

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明