淮北市相山区东山街道2019年部门决算情况

淮北市相山区东山街道办事处

2019年部门决算情况说明

一、部门职责

淮北市相山区东山街道办事处是淮北市相山区政府的派出机构，受相山区政府的领导，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区东山街道办事处2019年度部门决算无二级单位决算, 与预算比较无变化。

纳入相淮北市山区东山街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市相山区东山街道办事处2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计3825.94万元（含年初结转结余），支出总计3504.21万元，年末结转结余321.72万元。与2018年相比，收入总计各增加559.79万元，增长17.13%，主要原因：是社区和公益性岗位人员工资和社保费用增加和棚户区改造拆迁补偿资金；支出总计增加529.01万元，增长17.78主要原因是社区和公益岗位人员工资和社保费用增加和棚户区改造拆迁补偿资金。 

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计3723.57万元，其中：财政拨款收入1559.31万元，占41.88%；其他收2164.26万元，占58.12%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计3504.21万元，其中：基本支出1022.43万元，占29.18%；项目支出2481.78万元，占70.82%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1622.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1615.43万元，年末财政拨款结转和结余7.1万元。与2018年相比，财政拨款收入减少150.54减少8.5%，主要原因是人员增加和棚户区改造项目费用减少；支出总计各减少91.51万元，减少5.4%，主要原因是人员增加和棚户区改造项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1559.31万元，占本年收入的41.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加489.52万元，增长30.46%。主要原因是退役军人人员经费增加。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1615.43万元，占本年支出的46.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.43万元，减少41.2%。主要原因2018年财拨项目结转全部用于今年支出。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1615.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出647.03万元，占40.05%;社会保障和就业支出382.78万元，占23.69%；医疗卫生和计划生育支出62.82万元，占3.89%；城乡社区支出522.69万元，占32.36%；资源勘探等信息支出0.1万元，占0.01%；

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.39万元，支出决算为1615.43万元，完成年初预算的218.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是有财政追加预算和指标；二是支付费用中有年初结转资金。其中:基本支出1022.43万元，占63.29%；项目支出592.99万元，占36.71%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为0元，支出决算为1.65万元，财政追加预算，决算数大于预算数的主要原因是人大工作经费部分未付款。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为456.31万元，支出决算为581.2万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算只做了行政运行，在执行中统计、人力资源、工商、党委办公厅行政运行都在该项预算中支付。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事物（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.64万元元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出未列入年初预算，实际发生财政追加的数据。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于统计人员补助。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）一般行政运行管理事物（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加对企业和个人家庭的补助支出预算。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 ）0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于办公费和其他商品服务支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出，年初预算为 0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于办公费和其他商品服务支出。

(8)一般公共服务支出（类）市场管理监督事物（款）其他市场监督管理事物（项）支出年初预算为 ）0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于办公费和其他商品服务支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）其他人力资源和社会保障管理事物（项），年初预算为102.44万元，支出决算为4.55万元，决算数小于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出从年初预算其他社会和保障支出预算中支付。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为43.9万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出从年初预算其他社会和保障支出预算中支付。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）其他民政管理事物支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出从年初预算其他社会和保障支出预算中支付。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），归口管理的行政单位离退休0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项支出，实际发生的支出财政追加0.57万元用于退休人员补助支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（类），年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出从年初预算其他社会和保障支出预算中支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为27.65万元，支出决算为35.1万元，决算数小于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出从年初预算其他社会和保障支出预算中支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）缴费支出，年初预算为11.65万元，支出决算为11.89万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出从年初预算其他社会和保障支出预算中支付。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务用于公益性岗位人员补助支出。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为14.17万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务公益性岗位人员的一次性奖励金和其他补助支出。

（19）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出财政增加残疾人专用设备购置费用。

（20）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事物（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为97.44万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出财政增加物资储备项目资金。

（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事物（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初未安排预算实际发生的业务支出财政增加物资储备项目资金。（22）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为4.01万元，支出决算为150.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是实际发生的社会保障支出都从该项费用支出。

（23）卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算财政追加预算用于办公及其他商品服务支出；

（24）卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事物（项），年初预算为20万元，支出决算为31.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算财政追加预算用于计生宣传费用。

（25）卫生健康支出（类）行政事务单位医疗（款），行政单位医疗（项）年初预算为11.65万元，支出决算为14.78万元，决算数小于预算数的主要原因是年初未列入预算财政追加预算用于计生牌板及印刷费用支出；

（26）卫生健康支出（类）行政事务单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为11.65万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是财政追加其他医疗卫生于计划生育支出人员政策性奖励资金15.5万元。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为322.23万元，决算数大于预算数的主要原因是该类费用年初有结余和2019年财政追加预算72.4万元用于老旧小区改造和社区改造等费用支出。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为49.71万元，决算数大于预算数的主要原因是该类费用年初有结余和2019年财政追加预算房屋构建资金和拆迁补偿费用支出。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算为0万元，支出决算为16.63万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年财政追加预算72.4万元用于文明创建奖励金及其他支出。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事物支出（项）年初预算为48万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年财政追加预算用于文明创建奖励金及其他支出。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为45.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年财政追加预算72.4万元用于文明创建奖励金及其他支出。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年财政追加预算72.4万元用于文明创建奖励金及其他支出。

（33）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（类）支出年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是在指标执行中追加预算用于奖励金和其他对个人家庭补助支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.43万元，其中人员经费970.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费42.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度，淮北市相山区东山街道办事处机关运行经费支出42.75万元，比2018年减少226.74万元，下降84.13%，主要原因是办公费用降低，维修维护费用降低，劳务费用降低。

2、政府采购支出情况

2019年度，淮北市相山区东山街道办事处政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元。其中：授予小微企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮北市相山区东山街道办事处共有房屋800平方米，其中办公用房800平方米；车辆0辆，单位价值50万元以上的大型设备为0台（套）单价100万元以上的设备0台（套）。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市相山区东山街道办事处对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，拆迁项目用于行政运行，涉及资金78.4万元，占项目预算总额的8.29%。评价结果显示运行良好。

淮北市相山区东山街道办事处2019年没有开展重点绩效评价。

淮北市相山区东山街道办事处2019年没有开展部门整体支出绩效评价。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2、其他收入：指单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：淮北市相山区东山街道办事处政务公开电子信箱：xsqdsjdbsc@163.com

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