2023年度相山区应急管理局行政权力事项廉政风险点情况表
| 权力事项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 第一类非药品类易制毒化学品生产、经营许可 | 5 | 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.严格按照国家安全监管总局《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》规定的条件和程序办理。 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 4.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 5.按照过错责任追究规定追究相关责任。 |
行政审批办承办人 |
| 承办环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | 行政审批办和危化监管处承办人 | |||
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 行政审批办和危化监管处负责人 | |||
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 中 | 局领导 | |||
| 办结送达环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结，不及时送达。 | 低 | 行政审批办承办人 | |||
| 危险化学品和烟花爆竹生产企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 行政审批办和危化监管处负责人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 行政审批办和危化监管处负责人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 行政审批办和危化监管处负责人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 行政审批办和危化监管处负责人 | ||
| 非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 行政审批办和危化监管处负责人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 行政审批办和危化监管处负责人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 行政审批办和危化监管处负责人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 行政审批办和危化监管处负责人 | ||
| 非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业转让、冒用、使用伪造的安全生产许可证的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 行政审批办和危化监管处负责人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 行政审批办和危化监管处负责人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 行政审批办和危化监管处负责人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 行政审批办和危化监管处负责人 | ||
| 事故发生单位主要负责人在事故发生先后未履行安全生产职责的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全生产监察大队 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全生产监察大队 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 安全生产监察大队 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全生产监察大队 | ||
| 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责导致事故发生的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全生产监察大队 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全生产监察大队 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 安全生产监察大队 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全生产监察大队 | ||
| 事故发生单位及其有关人员发生事故后有关违法行为的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全生产监察大队 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全生产监察大队 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 安全生产监察大队 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全生产监察大队 | ||
| 事故发生单位对事故发生负有责任的，对单位和有关人员的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全生产监察大队 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全生产监察大队 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 安全生产监察大队 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全生产监察大队 | ||
| 取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业不再具备《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条规定的安全生产条件之一的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全生产监察大队 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全生产监察大队 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 安全生产监察大队 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全生产监察大队 | ||
| 取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业非法转让安全生产许可证、暂扣安全生产许可证后未按期整改或者整改后仍不具备安全生产条件的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全生产监察大队 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全生产监察大队 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 安全生产监察大队 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全生产监察大队 | ||
| 危险化学品生产企业取得安全生产许可证后发现其不具备《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 危险化学品生产企业未按规定的时限提出安全生产许可证变更申请的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 危险化学品生产企业其危险化学品建设项目安全设施竣工验收合格后，未按规定的时限提出安全生产许可证变更申请并且擅自投入运行的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 生产经营单位不具备法律、行政法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件，经责令停产停业整顿仍不具备安全生产条件的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 生产经营单位转让安全生产许可证的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 生产、储存、使用危险化学品的单位对重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前不进行检查等违法行为的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 危险化学品生产企业、经营企业向不具有《危险化学品安全管理条例》第三十八条第一款、第二款规定的相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品、易制爆危险化学品等违法行为的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 烟花爆竹批发企业和烟花爆竹零售经营者违法销售行为的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 易制毒化学品生产、经营单位未按规定建立安全管理制度等违法行为的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 生产经营单位主要负责人等以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处、人事培训处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处、人事培训处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处、人事教育处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处、人事教育处承办人 | ||
| 带有储存设施的企业违反《危险化学品安全管理条例》规定对重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前不进行检查等违法行为的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 危化监管处承办人 | ||
| 责令立即排除隐患，责令暂时停产停业或者停止使用 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 | ||
| 查封或者扣押设施、设备、器材,危险物品及作业场所 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 | ||
| 对存在重大事故隐患的生产经营单位采取停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处负责人、承办人 | ||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 | ||
| 安全生产二级标准化企业确认 | 4 | 受理环节：对符合条件的不受理，超时受理。 | 低 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.严格按照国家安全监管总局规定的条件、标准和程序办理。 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 4.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 5.按照过错责任追究规定追究相关责任。 |
安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 |
| 审查环节：不按照规定组织专家审查，对不符合条件的放宽条件。 | 中 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处负责人、承办人 | |||
| 决定环节：久拖不批或越权审批，利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。 | 中 | 局领导 | |||
| 落实环节：没有及时发证，没有在网站上公开。 | 低 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 | |||
| 省级安全文化示范企业的确认 | 4 | 受理环节：对符合条件的不受理，超时受理。 | 低 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.严格按照国家安全监管总局规定的条件、标准和程序办理。 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 4.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 5.按照过错责任追究规定追究相关责任。 |
政策法规处承办人 |
| 审查环节：不按照规定组织专家审查，对不符合条件的放宽条件。 | 中 | 政策法规处负责人、承办人 | |||
| 决定环节：久拖不批或越权审批，利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。 | 中 | 局领导 | |||
| 落实环节：没有及时发证，没有在网站上公开。 | 低 | 政策法规处承办人 | |||
| 省级安全社区的确认 | 4 | 受理环节：对符合条件的不受理，超时受理。 | 低 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.严格按照国家安全监管总局规定的条件、标准和程序办理。 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 4.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 5.按照过错责任追究规定追究相关责任。 |
政策法规处承办人 |
| 审查环节：不按照规定组织专家审查，对不符合条件的放宽条件。 | 中 | 政策法规处负责人、承办人 | |||
| 决定环节：久拖不批或越权审批，利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。 | 中 | 局领导 | |||
| 落实环节：没有及时发证，没有在网站上公开。 | 低 | 政策法规处承办人 | |||
| 对未依法取得安全生产批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的取缔处理 | 4 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处负责人、承办人 | ||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | ||
| 执行结案风险：1.对已作出取缔决定的案件不执行、不及时执行或变通执行；2.取缔后没有按照规定进行处理。 | 低 | 1、加强政务公开；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台帐，定期进行检查。 | 安全监管一处、安全监管二处、危化监管处承办人 | ||
| 本行政区域内生产安全事故的统计公布 | 3 | 统计风险：统计数据不实，人为扩大或者减少数量。 | 低 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.强化责任追究，对统计工作中故意造假的严肃追究相关责任。 |
事故调查处承办人 |
| 公布风险：没有按照规定的时限向社会公布。 | 低 | 事故调查处负责人、承办人 | |||
| 上报风险：没有在规定的时限内上报，上报的数据不实。 | 低 | 事故调查处承办人 | |||
| 重大、较大生产安全事故调查处理 | 3 | 调查风险：没有按照规定成立事故调查组，调查人员该回避不回避，没有认真查明事故发生的经过、原因，没有认定事故的性质和事故责任，收人好处，对事故责任者没有按照法律法规的规定提出处理建议。没有在规定的时限内提交事故调查报告。 | 高 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.强化责任追究，对统计工作中故意造假的严肃追究相关责任。 4.明确责任，加强事故调查处理的程序。 5.制定事故调查处理责任落实制度，定期开展事故调查处理责任落实情况的检查。 |
事故调查处承办人 |
| 决定风险：对事故调查组提出的事故调查报告不认真把关，没有经过集体研究，少数人或者越权决定。 | 高 | 局领导 | |||
| 执行风险：对经过批复的事故调查报告不认真落实或者落实不到位。 | 中 | 事故调查处承办人 |
皖公网安备 34060002010001号