您的位置：首页 > 相山区财政局 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 政府年度财政预决算

相山区2024年区级决算表及说明

字体大小：【大中小】
浏览次数：信息来源： 相山区财政局发布时间：2025-07-25 08:36
相山区2024年区级一般公共预算收入决算表
单位：万元
项  目 2024年      预算数 2024年调整预算数 2024年决算数 为预算的% 为上年决算的%
一、税收收入 75,800 70,690 70,680 100 116
    增值税 26,800 19,940 20,202 101 77
    企业所得税 5,464 4,906 4,760 97 98
    个人所得税 1,620 1,600 1,683 105 99
    资源税 214 214 100 21,400
    城市维护建设税 3,050 2,205 2,153 98 71
    房产税 7,840 6,950 6,816 98 114
    印花税 2,886 2,680 2,553 95 108
    城镇土地使用税 6,920 6,500 5,635 87 101
    土地增值税 20,680 25,565 26,518 104 251
    耕地占用税 30
    环境保护税 40 49 129
    其他税收收入 500 100 97 97 21
二、非税收入 29,600 30,220 30,340 100 78
    专项收入 1,100 900 927 103 63
    行政事业性收费收入 1,000 650 641 99 25
    罚没收入 2,400 6,480 6,854 106 144
    国有资本经营收入
    国有资源(资产)有偿使用收入 25,100 22,190 21,868 99 73
    其他收入 50 83
收 入 合 计 105,400 100,910 101,020 100 102
加：上级补助收入 22574  26552  84166  317  99 
        返还性收入
        一般性转移支付收入 22574  26552  70677  266  96 
        专项转移支付收入 13489  124 
    下级上解收入
    上年结转收入 5423 5423 5423 100 72.2
    调入资金 3366  9314  9413  101  65 
    债务（转贷）收入 4014  21 
    动用预算稳定调节基金 19  19  19  100  1900 
    收  入  合  计 136782  142218  204055  143  90 






关于相山区2024年区级一般公共预算收入决算情况的

说明（含上级转移支付等资金）

 

相山区2024年区级一般公共预算收入总计为204055万元。

其中：

1．一般公共预算本级收入101020万元；

2．上级补助收入84166万元，其中：一般性转移支付70677万元，专项转移支付13489万元；

3.上年结转5423万元；

4．调入资金9413万元；

5．债务转贷收入4014万元；

6. 动用预算稳定调节基金19万元。

一般公共预算本级收入中：

1. 增值税为20202万元，较上年减少5889万元。

2. 企业所得税为4760万元，较上年减少112万元。

3. 个人所得税为1683万元，较上年增加13万元。

4. 资源税为214万元，较上年增加213万元。

5. 城市维护建设税为2153万元，较上年减少876万元。

6. 房产税为6816万元，较上年增加816万元。

7. 印花税为2553万元，较上年增加186万元。

8. 城镇土地使用税为5635万元，较上年增加47万元。

9. 土地增值税为26518万元，较上年增加15938万元，主要原因是金色云天历史遗留问题清理资金16000万元。

10. 环境保护税为49万元，较上年增加11万元。

11. 其他税收收入97万元，较上年减少365万元，主要是以前年度企业欠缴的营业税缴库较2023年度减少。

12. 专项收入927万元，较上年减少553万元，主要是教育费附加较上年减少345万元；森林植被恢复费较上年减少151万元。

13. 行政事业性收费收入为641万元，较上年减少1904万元。主要原因是法院体制上划收缴诉讼费缴市财政，诉讼费较上年减少2348万元。

14. 罚没收入为6854万元，较上年增加2098万元，主要原因是监察罚没收入增加1521万元；其他罚没收入增加278万元。

15.国有资源（资产）有偿使用收入为21868万元，比上年同期减少7986万元。主要原因是非经营性国有资产收入较上年减少7183万元。

16.其他收入为50万元，比上年减少10万元。

 



相山区2024年上级税收返还及转移支付收入决算表
单位：万元
项       目 2024年决算数
一、 一般性转移支付收入 70,677
    其他一般性转移支付收入 70,677
二、 专项转移支付收入 13,489
    一般公共服务 186
    社会保障和就业 135
    卫生健康 188
    节能环保 1,450
    城乡社区 5,952
    农林水 2,143
    资源勘探工业信息等 475
    商业服务业等 600
    自然资源海洋气象等 100
    住房保障 1,586
    粮油物资储备 71
    灾害防治及应急管理 603
合   计 84,166
注：相山区2024年无上级税收返还收入。




相山区2024年区级一般公共预算支出决算表
单位：万元
  项  目 2024年预算数            2024年调整预算数 2024年决  算数 为预算的% 为上年决算的%
一、一般公共服务支出 15,244 12,138 12,070 99.44  138.70 
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出 905 1,273 1,156 90.81  21.80 
五、教育支出 34,123 38,706 38,501 99.47  101.90 
六、科学技术支出 2,157 6,608 6,608 100.00  101.90 
七、文化旅游体育与传媒支出 447 340 340 100.00  75.60 
八、社会保障和就业支出 22,820 28,688 28,448 99.16  86.90 
九、卫生健康支出 8,122 12,178 12,002 98.55  80.20 
十、节能环保支出 60 2,123 673 31.70  21.10 
十一、城乡社区支出 27,924 33,456 32,778 97.97  86.20 
十二、农林水支出 4,610 11,303 8,252 73.01  67.30 
十三、交通运输支出 340 1,089 1,089 100.00  58.20 
十四、资源勘探工业信息等支出 130 568 468 82.39  503.20 
十五、商业服务业等支出 990 922 562 60.95  20.80 
十六、金融支出 50
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出 187 87 46.52  76.30 
十九、住房保障支出 6,812 21,020 20,396 97.03  74.20 
二十、粮油物资储备支出 71
二十一、灾害防治及应急管理支出 866 1,676 1,397 83.35  156.10 
二十二、预备费 1,400
二十三、其他支出 150 182 182 100.00  180.20 
二十四、债务付息支出 2,850 2,863 2,863 100.00  95.80 
二十五、债务发行费用支出 3 3 100.00  17.60 
支出合计 130,000 175,394 167,875 95.71  85.50 
加：
   补助下级支出
  上解上级支出      25263       488.6
  债务还本支出 3216 17.2
  调出资金 72
 安排预算稳定调节基金        110       578.9
 结转下年 7519  139 
支出合计 178682  90 






关于相山区2023年区级一般公共预算

支出决算的说明

 

相山区2024年区级一般公共预算支出决算数为204055万元。其中：一般公共预算支出167875万元、上解上级支出25263万元、债券还本支出3216元、调出资金72万元、安排预算稳定调节基金110万元、结转下年支出7519万元。具体情况如下：

区本级财政支出决算分类情况：

一般公共服务支出12070万元，完成预算的99.4%；

公共安全支出1156万元，完成预算的90.8%；

教育支出38501万元，完成预算的99.5%；

科学技术支出6608万元，完成预算的100%；

文化体育与传媒支出340万元，完成预算的100%；

社会保障和就业支出28448万元，完成预算的99.2%；

卫生健康支出12002万元，完成预算的98.6%；

节能环保支出673万元，完成预算的31.7%；

城乡社区事务支出32778万元，完成预算的98%；

农林水事务支出8252万元，完成预算的73%；

交通运输支出1089万元，完成预算的100%；

资源勘探信息等支出468元，完成预算的82.4%；

商业服务业等支出562万元，完成预算的61%；

自然资源海洋气象等支出87万元，完成预算的46.5%；

住房保障支出20396万元，完成预算的97%；

灾害防治及应急管理支出1397万元，完成预算的83.4%；

债务付息支出2863万元，完成预算的100%；

债务发行费用支出3万元，完成预算的100%；

其他支出182万元，完成预算的100%。

上述部分支出科目未完成预算原因均为上级专项资金下达时间较晚，财政未及拨付。

 




相山区2024年区本级一般公共预算支出决算表（支出明细到项）
单位：万元
预算科目 2024年预算数 2024年调整预算数 2024年决算数 完成本年预算的% 完成上年决算的%
一般公共预算支出 130000 175394 167,875 95.71  85.48 
一般公共服务支出 15244 12138 12,070 99.44  138.72 
  人大事务 776 432 432 100.00  140.72 
    行政运行 596 390 390 100.00  146.62 
    一般行政管理事务 180 42 42 100.00  102.44 
  政协事务 406 350 350 100.00  194.44 
    行政运行 399 348 348 100.00  6960.00 
    一般行政管理事务 4 0
    事业运行 3 2 2 100.00  40.00 
  政府办公厅(室)及相关机构事务 2320 1546 1,546 100.00  60.41 
    行政运行 951 808 808 100.00  116.09 
    一般行政管理事务 1175 595 595 100.00  362.80 
    事业运行 194 143 143 100.00  103.62 
  发展与改革事务 1734 1739 1,676 96.38  107.37 
    行政运行 1523 1413 1,413 100.00  105.13 
    一般行政管理事务 211 0
    其他发展与改革事务支出 326 263 80.67  121.20 
  统计信息事务 402 350 350 100.00  58.24 
    行政运行 222 179 179 100.00  263.24 
    专项统计业务 37 72 72 100.00  288.00 
    专项普查活动 47 2 2 100.00  40.00 
    其他统计信息事务支出 96 97 97 100.00  97.00 
  财政事务 663 564 564 100.00  139.95 
    行政运行 395 343 343 100.00  156.62 
    事业运行 268 221 221 100.00  120.11 
  税收事务 1180 1601 1,601 100.00 
    行政运行 1180 1601 1,601 100.00 
  审计事务 235 132 132 100.00  58.67 
    行政运行 84 43 43 100.00  86.00 
    审计业务 84 17 17 100.00  15.74 
    事业运行 67 72 72 100.00  107.46 
  纪检监察事务 651 562 562 100.00  109.34 
    行政运行 609 503 503 100.00  105.01 
    一般行政管理事务 3 3 100.00 
    派驻派出机构 22 0
    事业运行 20 40 40 100.00 
    其他纪检监察事务支出 16 16 100.00  1600.00 
  商贸事务 1189 841 841 100.00  229.78 
    行政运行 369 214 214 100.00  465.22 
    招商引资 820 577 577 100.00  186.73 
    其他商贸事务支出 50 50 100.00  1000.00 
  民族事务 13 13 100.00  1300.00 
    一般行政管理事务 6 6 100.00 
    民族工作专项 7 7 100.00  700.00 
  档案事务 154 68 68 100.00  33.01 
    行政运行 80 59 59 100.00  105.36 
    档案馆 56 1 1 100.00  0.69 
    其他档案事务支出 18 8 8 100.00  133.33 
  民主党派及工商联事务 13 31 31 100.00  238.46 
    行政运行 13 31 31 100.00 
  群众团体事务 441 361 361 100.00  90.48 
    行政运行 313 210 210 100.00  118.64 
    一般行政管理事务 16 16 100.00  22.54 
    工会事务 38 9 9 100.00  450.00 
    其他群众团体事务支出 90 126 126 100.00  86.30 
  党委办公厅(室)及相关机构事务 980 737 737 100.00  87.53 
    行政运行 683 631 631 100.00  99.37 
    一般行政管理事务 266 66 66 100.00  48.89 
    事业运行 31 40 40 100.00  142.86 
  组织事务 1051 656 656 100.00  138.69 
    行政运行 276 138 138 100.00  115.00 
    一般行政管理事务 419 297 297 100.00  199.33 
    事业运行 334 206 206 100.00  119.08 
    其他组织事务支出 22 15 15 100.00  48.39 
  宣传事务 392 401 401 100.00  121.88 
    行政运行 76 86 86 100.00  136.51 
    一般行政管理事务 251 250 250 100.00  112.61 
    事业运行 53 53 53 100.00  120.45 
    其他宣传事务支出 12 12 12 100.00 
  统战事务 151 125 125 100.00  78.13 
    行政运行 78 121 121 100.00  318.42 
    一般行政管理事务 62 3 3 100.00  5.56 
    宗教事务 2 0 0.00 
    其他统战事务支出 9 1 1 100.00  5.26 
  市场监督管理事务 1974 1294 1,294 100.00  116.16 
    行政运行 1888 1253 1,253 100.00  119.33 
    市场主体管理 86 41 41 100.00  64.06 
  社会工作事务 5 0 0.00 
    一般行政管理事务 5 0.00 
  信访事务 520 319 319 100.00 
    行政运行 193 139 139 100.00 
    信访业务 327 102 102 100.00 
    其他信访事务支出 78 78 100.00 
  其他一般公共服务支出(款) 2 11 11 100.00  366.67 
    其他一般公共服务支出(项) 2 11 11 100.00  366.67 
公共安全支出 905 1273 1,156 90.81  21.81 
  公安 412 412 100.00  163.49 
    一般行政管理事务 70 70 100.00  175.00 
    其他公安支出 342 342 100.00  161.32 
  检察 14 14 100.00  1.15 
    行政运行 3 3 100.00  0.31 
    其他检察支出 11 11 100.00  28.95 
  法院 114 114 100.00  3.61 
    行政运行 107 107 100.00  4.68 
    其他法院支出 7 7 100.00  0.80 
  司法 685 715 598 83.64  98.36 
    行政运行 639 535 535 100.00  121.32 
    基层司法业务 4 0
    普法宣传 5 0
    公共法律服务 28 11 11 100.00  14.29 
    社区矫正 7 0 0.00 
    法治建设 2 1 1 100.00 
    其他司法支出 168 51 30.36  204.00 
  其他公共安全支出(款) 220 18 18 100.00  30.51 
    其他公共安全支出(项) 220 18 18 100.00  30.51 
教育支出 34124 38706 38,501 99.47  101.85 
  教育管理事务 1040 744 744 100.00  101.09 
    行政运行 346 239 239 100.00  58.15 
    其他教育管理事务支出 694 505 505 100.00  160.83 
  普通教育 33025 36886 36,886 100.00  106.06 
    学前教育 2173 1254 1,254 100.00  65.62 
    小学教育 19494 22088 22,088 100.00  115.52 
    初中教育 11259 13445 13,445 100.00  108.09 
    高中教育 89 98 98 100.00  120.99 
    其他普通教育支出 10 1 1 100.00  0.08 
  进修及培训 8 1 1 100.00  0.65 
    培训支出 8 1 1 100.00  25.00 
  教育费附加安排的支出 21 1059 862 81.40  50.71 
    农村中小学校舍建设 283 283 100.00  7075.00 
    城市中小学校舍建设 325 325 100.00  20.98 
    城市中小学教学设施 177 177 100.00 
    其他教育费附加安排的支出 21 274 77 28.10  52.38 
  其他教育支出(款) 30 16 8 50.00  1.86 
    其他教育支出(项) 30 16 8 50.00  1.86 
科学技术支出 2157 6608 6,608 100.00  101.93 
  科学技术管理事务 247 323 323 100.00  149.54 
    行政运行 247 171 171 100.00  79.17 
    一般行政管理事务 152 152 100.00 
  科学技术普及 8 2 2 100.00  28.57 
    科普活动 8 2 2 100.00  28.57 
  其他科学技术支出(款) 1902 6283 6,283 100.00  100.37 
    其他科学技术支出(项) 1902 6283 6,283 100.00  100.37 
文化旅游体育与传媒支出 447 340 340 100.00  75.56 
  文化和旅游 328 323 323 100.00  83.25 
    行政运行 253 194 194 100.00  153.97 
    群众文化 73 48 48 100.00  228.57 
    其他文化和旅游支出 2 81 81 100.00  38.57 
  文物 14 14 100.00 
    文物保护 1 1 100.00 
    博物馆 13 13 100.00 
  体育 69 1 1 100.00 
    群众体育 69 1 1 100.00 
  其他文化旅游体育与传媒支出(款) 50 2 2 100.00  3.23 
    其他文化旅游体育与传媒支出(项) 50 2 2 100.00  3.23 
社会保障和就业支出 22817 28688 28,448 99.16  86.87 
  人力资源和社会保障管理事务 1448 833 833 100.00  70.65 
    行政运行 333 205 205 100.00  98.56 
    事业运行 193 219 219 100.00  131.14 
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 922 409 409 100.00  51.51 
  民政管理事务 952 514 514 100.00  78.71 
    行政运行 437 314 314 100.00  96.91 
    一般行政管理事务 280 157 157 100.00  64.08 
    基层政权建设和社区治理 30 5 5 100.00  16.67 
    其他民政管理事务支出 205 38 38 100.00  70.37 
  行政事业单位养老支出 9755 8419 8,419 100.00  72.32 
    行政单位离退休 614 524 524 100.00  35.74 
    事业单位离退休 1211 497 497 100.00  38.59 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 4838 2273 2,273 100.00  59.30 
    机关事业单位职业年金缴费支出 2592 1725 1,725 100.00  72.48 
    对机关事业单位基本养老保险基金的补助 500 3400 3,400 100.00  127.15 
  就业补助 653 1767 1,634 92.47  58.50 
    其他就业补助支出 653 1767 1,634 92.47  58.67 
  抚恤 1343 2584 2,584 100.00  78.49 
    死亡抚恤 200 111 111 100.00  22.84 
    伤残抚恤 3 0
    义务兵优待 1000 587 587 100.00 
    褒扬纪念 10 3 3 100.00 
    其他优抚支出 130 1883 1,883 100.00  68.27 
  退役安置 508 291 291 100.00  90.09 
    退役士兵安置 358 283 283 100.00  116.94 
    其他退役安置支出 150 8 8 100.00  9.88 
  社会福利 234 961 944 98.23  118.74 
    儿童福利 6 85 85 100.00  160.38 
    老年福利 70 602 602 100.00  99.83 
    养老服务 140 162 145 89.51  109.02 
    其他社会福利支出 18 112 112 100.00  1866.67 
  残疾人事业 781 1106 1,016 91.86  85.88 
    行政运行 172 148 148 100.00  97.37 
    残疾人康复 201 90 90 100.00  25.28 
    残疾人就业 24 24 100.00  34.29 
    残疾人生活和护理补贴 396 737 647 87.79  128.12 
    其他残疾人事业支出 12 107 107 100.00  107.00 
  最低生活保障 447 5287 5,287 100.00  105.03 
    城市最低生活保障金支出 338 4070 4,070 100.00  104.09 
    农村最低生活保障金支出 109 1217 1,217 100.00  108.27 
  临时救助 28 50 50 100.00  72.46 
    临时救助支出 5 49 49 100.00  79.03 
    流浪乞讨人员救助支出 23 1 1 100.00  14.29 
  特困人员救助供养 40 458 458 100.00  105.29 
    农村特困人员救助供养支出 40 458 458 100.00  110.36 
  财政对基本养老保险基金的补助 100 574 574 100.00  105.51 
    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 100 574 574 100.00  105.51 
  退役军人管理事务 1720 1095 1,095 100.00  109.61 
    行政运行 1281 964 964 100.00  107.59 
    拥军优属 395 73 73 100.00  92.41 
    事业运行 44 58 58 100.00  241.67 
  财政代缴社会保险费支出 37 37 100.00  160.87 
    财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 37 37 100.00  160.87 
  其他社会保障和就业支出(款) 4808 4712 4,712 100.00  124.49 
    其他社会保障和就业支出(项) 4808 4712 4,712 100.00  124.49 
卫生健康支出 8122 12178 12,002 98.55  80.16 
  卫生健康管理事务 301 309 309 100.00  79.43 
    行政运行 162 115 115 100.00  91.27 
    其他卫生健康管理事务支出 139 194 194 100.00  74.33 
  公立医院 912 494 494 100.00  113.82 
    综合医院 912 494 494 100.00  122.28 
  基层医疗卫生机构 2513 2112 2,112 100.00  120.41 
    城市社区卫生机构 1590 1345 1,345 100.00  121.61 
    乡镇卫生院 917 748 748 100.00  121.63 
    其他基层医疗卫生机构支出 6 19 19 100.00  57.58 
  公共卫生 517 3626 3,450 95.15  48.43 
    疾病预防控制机构 276 208 158 75.96  128.46 
    妇幼保健机构 231 184 184 100.00  109.52 
    基本公共卫生服务 2722 2,722 100.00  90.82 
    重大公共卫生服务 10 11 11 100.00  18.64 
    其他公共卫生支出 501 375 74.85  9.93 
  计划生育事务 316 644 644 100.00  104.04 
    计划生育服务 52 22 22 100.00  10.43 
    其他计划生育事务支出 264 622 622 100.00  164.12 
  行政事业单位医疗 3004 2408 2,408 100.00  83.61 
    行政单位医疗 542 632 632 100.00  94.19 
    事业单位医疗 1873 1131 1,131 100.00  73.68 
    公务员医疗补助 588 645 645 100.00  96.56 
    其他行政事业单位医疗支出 1 0 0.00 
  财政对基本医疗保险基金的补助 20 1154 1,154 100.00  149.68 
    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 20 1154 1,154 100.00  149.68 
  医疗救助 328 1302 1,302 100.00  193.46 
    城乡医疗救助 328 1302 1,302 100.00  193.46 
  优抚对象医疗 9 23 23 100.00  50.00 
    优抚对象医疗补助 9 23 23 100.00  50.00 
  医疗保障管理事务 185 69 69 100.00  42.59 
    行政运行 185 63 63 100.00  52.07 
    一般行政管理事务 6 6 100.00  14.63 
  老龄卫生健康事务(款) 17 17 17 100.00 
    老龄卫生健康事务(项) 17 17 17 100.00 
  其他卫生健康支出(款) 20 20 100.00  16.81 
    其他卫生健康支出(项) 20 20 100.00  16.81 
节能环保支出 60 2123 673 31.70  21.10 
  环境保护管理事务 60 51 51 100.00  51.52 
    行政运行 60 51 51 100.00  72.86 
  污染防治 2001 551 27.54  24.98 
    大气 1 1 100.00  0.29 
    水体 2000 550 27.50  29.92 
  可再生能源(款) 31 31 100.00 
    可再生能源(项) 31 31 100.00 
  其他节能环保支出(款) 40 40 100.00  4.52 
    其他节能环保支出(项) 40 40 100.00  4.52 
城乡社区支出 27925 33456 32,778 97.97  86.16 
  城乡社区管理事务 17874 14750 14,750 100.00  117.97 
    行政运行 16255 13451 13,451 100.00  127.82 
    一般行政管理事务 1396 698 698 100.00  75.46 
    住宅建设与房地产市场监管 510 510 100.00 
    其他城乡社区管理事务支出 223 91 91 100.00  19.36 
  城乡社区规划与管理(款) 1478 6574 6,574 100.00  122.63 
    城乡社区规划与管理(项) 1478 6574 6,574 100.00  122.63 
  城乡社区公共设施 946 434 434 100.00  36.05 
    其他城乡社区公共设施支出 946 434 434 100.00  36.05 
  城乡社区环境卫生(款) 4972 6292 6,214 98.76  40.64 
    城乡社区环境卫生(项) 4972 6292 6,214 98.76  40.64 
  其他城乡社区支出(款) 2655 5406 4,806 88.90  131.53 
    其他城乡社区支出(项) 2655 5406 4,806 88.90  131.53 
农林水支出 4611 11303 8,252 73.01  67.31 
  农业农村 1419 6763 4,270 63.14  61.76 
    行政运行 537 1259 1,259 100.00  116.36 
    一般行政管理事务 151 81 81 100.00  81.00 
    事业运行 359 453 453 100.00  92.64 
    病虫害控制 9 4 4 100.00  12.90 
    防灾救灾 53 53 100.00  55.21 
    农业生产发展 225 2612 119 4.56  4.68 
    农村合作经济 25 25 100.00 
    农村社会事业 298 298 100.00  53.21 
    渔业发展 3 3 100.00  11.54 
    耕地建设与利用 138 917 917 100.00 
    其他农业农村支出 1058 1,058 100.00  67.22 
  林业和草原 6 19 4 21.05  7.69 
    行政运行 1 0
    森林资源培育 15 0.00 
    动植物保护 5 4 4 100.00 
  水利 175 235 235 100.00  8.39 
    行政运行 175 103 103 100.00  66.45 
    水资源节约管理与保护 1 1 100.00  1.59 
    农村水利 5 5 100.00  250.00 
    其他水利支出 126 126 100.00 
  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2197 618 618 100.00  54.79 
    其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2197 618 618 100.00  54.79 
  农村综合改革 547 935 792 84.71  125.52 
    对村级公益事业建设的补助 2 460 317 68.91  1174.07 
    对村民委员会和村党支部的补助 520 450 450 100.00  83.33 
    对村集体经济组织的补助 25 25 25 100.00  43.10 
  普惠金融发展支出 80 30 30 100.00  21.90 
    农业保险保费补贴 80 30 30 100.00  21.90 
  其他农林水支出(款) 187 2703 2,303 85.20  385.12 
    其他农林水支出(项) 187 2703 2,303 85.20  385.12 
交通运输支出 340 1089 1,089 100.00  58.20 
  公路水路运输 340 1089 1,089 100.00  68.23 
    公路建设 322 850 850 100.00  70.42 
    公路养护 18 239 239 100.00  68.48 
资源勘探工业信息等支出 130 568 468 82.39  503.23 
  工业和信息产业监管 130 93 93 100.00  100.00 
    行政运行 130 93 93 100.00  155.00 
  其他资源勘探工业信息等支出(款) 475 375 78.95 
    其他资源勘探工业信息等支出(项) 475 375 78.95 
商业服务业等支出 990 922 562 60.95  20.80 
  商业流通事务 129 101 101 100.00  114.77 
    行政运行 129 101 101 100.00  114.77 
  其他商业服务业等支出(款) 861 821 461 56.15  17.64 
    其他商业服务业等支出(项) 861 821 461 56.15  17.64 
金融支出 50 0 0 0.00 
  金融发展支出 50 0 0 0.00 
    其他金融发展支出 50 0 0.00 
自然资源海洋气象等支出 187 87 46.52  76.32 
  自然资源事务 187 87 46.52  129.85 
    一般行政管理事务 34 34 100.00  377.78 
    自然资源利用与保护 153 53 34.64  91.38 
住房保障支出 6811 21020 20,396 97.03  74.18 
  保障性安居工程支出 678 16371 15,747 96.19  65.51 
    棚户区改造 50 9289 9,289 100.00  2101.58 
    农村危房改造 39 34 34 100.00  161.90 
    保障性住房租金补贴 27 27 100.00  28.72 
    老旧小区改造 589 6988 6,364 91.07  31.62 
    保障性租赁住房 33 33 100.00  2.25 
  住房改革支出 6133 4649 4,649 100.00  134.48 
    住房公积金 4055 4623 4,623 100.00  135.41 
    提租补贴 1639 6 6 100.00 
    购房补贴 439 20 20 100.00 
粮油物资储备支出 71 0 0.00  0.00 
  粮油物资事务 71 0 0.00  0.00 
    其他粮油物资事务支出 71 0.00  0.00 
灾害防治及应急管理支出 867 1676 1,397 83.35  156.09 
  应急管理事务 307 822 543 66.06  212.94 
    行政运行 296 217 217 100.00  101.88 
    灾害风险防治 602 323 53.65  1076.67 
    事业运行 11 3 3 100.00  33.33 
  消防救援事务 560 794 794 100.00  124.06 
    消防应急救援 560 794 794 100.00  124.06 
  自然灾害救灾及恢复重建支出 60 60 100.00 
    自然灾害救灾补助 60 60 100.00 
预备费 1400 0
其他支出(类) 150 182 182 100.00  180.20 
  其他支出(款) 150 182 182 100.00  180.20 
    其他支出(项) 150 182 182 100.00  180.20 
债务付息支出 2850 2863 2,863 100.00  95.82 
  地方政府一般债务付息支出 2850 2863 2,863 100.00  95.82 
    地方政府一般债券付息支出 2850 2863 2,863 100.00  95.82 
债务发行费用支出 3 3 100.00  17.65 
  地方政府一般债务发行费用支出(款) 3 3 100.00  17.65 
    地方政府一般债务发行费用支出(项) 3 3 17.65 





相山区2024年区本级一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
项　　　目 　　2024年决算表
机关工资福利支出 22,624
  工资奖金津补贴 7,268
  社会保障缴费 6,328
  住房公积金 2,455
  其他工资福利支出 6,573
机关商品和服务支出 1,084
  办公经费 734
  会议费
  培训费 14
  专用材料购置费
  委托业务费 195
  公务接待费 8
　因公出国（境）费用
  公务用车运行维护费 16
  维修(护)费 7
  其他商品和服务支出 110
机关资本性支出 1
  设备购置 1
对事业单位经常性补助 44,254
  工资福利支出 43,688
  商品和服务支出 566
对事业单位资本性补助 1
  资本性支出(一) 1
对个人和家庭的补助 4,883
  社会福利和救助 234
  助学金 5
  个人农业生产补贴 0
  离退休费 4,573
  其他对个人和家庭补助 71
                   支出合计 72,847






相山区2024年区对下税收返还及转移支付支出决算表
单位：万元
项       目 2024年决算数
  返还性支出
  一般性转移支付支出
  专项转移支付支出
合   计
备注：相山区没有单独的下级财政决算，相山区区级即本级，本表为空表。





关于相山区2024年区级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算的说明

 

相山区下辖一个 乡镇、一个开发区，即渠沟镇和相山经济开发区，收支预算均作为区属部门管理，没有单独做政府预决算,预算执行报表系统也不能实现区级的下一级别报表。所以区级没有单独核算对下税收返还和转移支付,相山区区级支出即本级支出,相山区2024年区对下税收返还和转移支付决算数为0万元。

 

 





相山区2024年区一般公共预算对下税收返还和转移支付分地区决算表
　　单位：万元
地区 2024年决算数
返还性支出 一般性转移支付 　专项转支付
备注：相山区没有单独的下级财政决算，相山区区级即本级，本表为空表。

 

 






相山区2024年区级一般公共预算对下专项转移支付分项目决算表
单位：万元
项目 2024年预算数 2024年调整预算数 2024年决算数 完成预算的%
备注：相山区没有单独的下级财政决算，相山区区级即本级，本表为空表。





相山区2024年区级政府性基金收入决算表
单位：万元
 项  目 2024年预算数                    2024年调整预算数 2024年决  算数 为预算的% 为上年决算的%
一、国有土地使用权出让收入
二、城市基础设施配套费收入
三、车辆通行费
四、污水处理费收入
收入合计
加：上级补助收入 24088  1345.7 
    上年结转收入 1593  1595  1595  100.0  298.7 
    调入资金 9150  13148  12913  98.2  203.0 
    债务（转贷）收入 45283  45283  100.0  34.3 
    收入合计 10743 60026 83879  139.7  59.6 







关于相山区2024年区级政府性基金

收入决算的说明

 

 

2024年，相山区级政府性基金总收入83879万元，其中：

1.区本级政府性基金收入为0万元；

2.上级补助收入24088万元；

3.上年结转收入1595万元；

4.调入资金12913万元；

5.债务转贷收入45283万元。




相山区2024年区级政府性基金支出决算表
单位：万元
 项 目 2024年预算数      2024年调整预算数 2024年决  算数 为预算的% 为上年决算的%
文化旅游体育与传媒支出 3
城乡社区支出 1,231 4,965 20,188 406.6  32044.4 
其他支出 362 45,645 36,040 79.0  27.8 
债务付息支出 9,150 9,416 9,143 97.1  147.1 
债务发行费用支出 39 26.5 
本 年 支 出 合 计 10,743 60,026 65,413 109.0  48.0 
加：
    调出资金 1288  436.6 
    债务还本支出 9483  379.3 
    结转下年 7695  482.4 
支  出  总  计 83879  120.2 



　　

关于相山区2024年区级政府性基金

支出决算的说明

 

2024年，相山区级政府性基金总支出83879万元，其中：

1．本级政府性基金支出65413万元；

2. 调出资金1288万元；

3．债务还本支出9483万元；

4．结转下年7695万元。

本级政府性基金支出65413万元中：

1．文化旅游体育与传媒支出3万元；

2．城乡社区支出20188万元，占基金支出的30.9%，主要是征地和拆迁补偿支出3125万元、土地开发支出16741万元、农业农村生态环境支出322万元；

3．其他支出36040万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出35080万元，彩票公益金相关支出240万元；

4．债务付息支出9143万元；

4.债务发行费支出39万元。

 

 

 

相山区2024年区本级政府性基金支出决算表
        单位：万元
预算科目 2024年预算数 2024年调整预算数 2024年决算数 完成预算的% 完成上年决算的%
文化旅游体育与传媒支出 24 3 12.5 
  旅游发展基金支出 24 3 12.5 
    地方旅游开发项目补助 24 3 12.5 
城乡社区支出 1232 27057 20,188 74.6  32044.4 
  国有土地使用权出让收入安排的支出 1232 27057 20,188 74.6  32044.4 
    征地和拆迁补偿支出 3125 3,125 100.0 
    农业生产发展支出 209 209 0.0  0.0 
    土地开发支出 22700 16,741 73.7 
    农业农村生态环境支出 1023 1023 322 31.5  2146.7 
资源勘探工业信息等支出 100 0.0 
   超长期特别国债安排的支出 100 0.0 
其他支出 361 36745 36,040 98.1  27.8 
  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 35800 35,800 100.0  27.6 
    其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   35800 35,800 100.0  27.6 
  彩票公益金安排的支出 361 945 240 25.4  64.7 
    用于体育事业的彩票公益金支出 135 135 23 17.0 
    用于教育事业的彩票公益金支出 61 61 0.0 
    用于社会福利的彩票公益金支出 165 749 167 22.3  49.1 
　　用于残疾人事业的彩票公益金支出 50 161.3 
债务付息支出 9152 9143 9,143 100.0  147.1 
  地方政府专项债务付息支出 9152 9143 9,143 100.0  147.1 
    国有土地使用权出让金债务付息支出 69 69 100.0  61.6 
    其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 9152 9074 9,074 100.0  148.7 
债务发行费用支出 39 39 100.0  26.5 
  地方政府专项债务发行费用支出 39 39 100.0  26.5 
    其他政府性基金债务发行费用支出 8 8 100.0  400.0 
    其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 31 31 100.0  21.4 
本 年 支 出 合 计 10745 73108 65,413 89.5  48.0 







相山区2024年区级政府性基金预算对下转移支付分项目决算表
单位：万元
项目 2024年预算数 2024年调整预算数 2024年决算数 为预算的%
备注：相山区没有单独的下级财政决算，相山区区级即本级，本表为空表。





关于相山区2024年区级政府性基金预算对下转移支付决算的说明

 

相山区下辖一个 乡镇、一个开发区，即渠沟镇和相山经济开发区，收支预决算均作为区属部门管理，没有单独做政府预决算,预算执行报表系统也不能实现区级的下一级别报表。所以区级没有单独核算对下税收返还和转移支付,相山区区级支出即本级支出,相山区2024年区级政府性基金预算对下转移支付决算数字为0。

 





相山区2024年区对下政府性基金转移支付分地区决算表
单位：万元
地   区 2023年决算数
合    计
备注：相山区没有单独的下级财政决算，相山区本级即区级，本表为空表。





相山区2024年区级国有资本经营收入决算表
单位：万元
收  入  项  目 2024年预算数 2024年调整预算数 2024年决算数            为预算的％ 为上年决  算的％
一、产权转让收入
    国有独资企业产权转让收入
二、其他国有资本经营预算收入
三、利润收入
国有资本经营预算收入
加：上级补助收入 412  100.0 
    上年结转 363  363  363  100.0  100.0 
    收  入  合  计 363  363  775  213.5  100.0 






关于相山区2024年区级国有资本经营

收入决算的说明

 

2024年区级国有资本经营收入预算数为363万元，调　整预算数363万元，决算数775万元，为预算的213.5%，为上年决算的100%。其中：区本级收入0万元，上级补助收入412万元，上年结转上级补助收入363万元，均为上级补助国有企业退休人员社会化管理资金。




相山区2024年区级国有资本经营收入分企业决算表
　　　　　　　单位：万元
项目 2024年决算数
一、利润收入
    其他国有资本经营预算企业利润收入
二、产权转让收入
    国有独资企业产权转让收入
三、其他国有资本经营预算收入
收入合计
备注：区级收入为0，本表为空表。





相山区2024年区级国有资本经营支出决算表
单位：万元
 项  目 2024年预算数             2024年调整预算数        2024年决算数 为预算的% 为上年决算的％
解决历史遗留问题及改革成本支出 363 412 45 10.92  68.18 
国有企业政策性补贴
其他国有资本经营预算支出
本 年 支 出 合 计 363 412 45 10.92  68.18 
加：补助下级支出
调出资金 363 104.91 
结转下年 367 101.10 
    支  出  合  计 363  412  775  188.11  100.00 





关于相山区2024年区级国有资本经营

支出决算的说明

 

2024年，国有资本经营支出总计775万元，其中：国有资本经营预算支出45万元，调出资金363万元，系当年国有资本经营收支结余调入一般公共预算统筹安排使用，结转下年367万元。其中：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为363万元，调整预算数为412万元，决算数为45万元，完成调整预算的10.92%。

2.调出资金363万元。

 

 
相山区2024年区本级国有资本经营支出决算表
              单位：万元
 项  目 2024年预算数 2023年调整预算数 2024年决算数 完成预算的% 完成上年决算的%
国有资本经营预算支出 363 412 45 10.92 68.18 
　解决历史遗留问题及改革成本支出 363 412 45 10.92 68.18 
　　国有企业退休人员社会化管理补助支出 363 412 45 10.92 68.18 
本 年 支 出 合 计 363 412 45 10.92 68.18 




相山区2024年区级国有资本经营预算转移支付支出分项目决算表
单位：万元
项目 2024年预算数 2024年调整预算数 2024年决算数 完成预算的%
合   计
相山区无单独的下级财政预决算，区级即本级，本表为空表。




关于相山区2024年区级国有资本经营预算对下转移支付决算的说明

 

相山区下辖一个 乡镇、一个开发区，即渠沟镇和相山经济开发区，收支预算均作为区属部门管理，没有单独做政府预决算,预算执行报表系统也不能实现区级的下一级别报表。所以区级没有单独核算对下税收返还和转移支付,相山区区级支出即本级支出,相山区2024年区级国有资本经营预算对下转移支付决算数字为0。

 




相山区2024年区级国有资本经营预算转移支付支出分地区决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
地 区 决算数
相山区没有单独的下级财政预决算，本级即区级，本表为空表。





相山区2024年社会保险基金收入决算表
单位：万元
  项  目 2024年预算数            2024年调整预算数  2024年决  算数 为预算的% 为上年决算的％
注：相山区2024年及历年社保基金统一在市级核算，故此表是空表





关于相山区2024年区级社会保险基金

收入决算的说明

 

相山区各类社保基金由区财政代扣后统一转入市财政社保基金专户，财务处理为代扣代缴款项，相山区财政没有专门的社保基金专户，历年来没有社会保险基金收支核算，所以2024年政府社会保险基金收入决算表是空表。

 

 
相山区2024年社会保险基金支出决算表
单位：万元
  项  目 2024年预算数            2024年调整预算数  2024年决  算数 为预算的% 为上年决算的％
注：相山区2024年及历年社保基金统一在市级核算，故此表是空表




关于相山区2024年区级社会保险基金

支出决算的说明

 

相山区各类社保基金由区财政代扣后统一转入市财政社保基金专户，财务处理为代扣代缴款项，相山区财政没有专门的社保基金专户，历年来没有社会保险基金收支核算，所以2024年政府社会保险基金支出决算表是空表。

 

 



相山区2024年地方政府一般债务限额及余额决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
地区 2024年债务限额 2024年债务余额
相山区 86237 84967





相山区2024年地方政府专项债务限额及余额决算表
单位：万元
地区 2024年债务限额 2024年债务余额
相山区 335783 335783




相山区2024年区本级新增一般债券项目表
单位：万元
项目名称 利率% 债券期限 债券发行日期
（年-月-日）		 发行规模 执行金额
淮北市相山区渠沟镇鲁楼村和美乡村精品示范村建设工程项目 1.98 7年 2024-09-19 1000 1000
合  计 1000 1000




相山区2024年区本级新增专项债券项目表
单位：万元
项目名称 利率% 债券期限 债券发行日期
（年-月-日）		 发行规模 执行金额
相山经济开发区基础设施建设项目 2.61 15年 2024-02-05 4000 4000
淮北城区供热管网工程 2.62 20年 2024-05-28 2000 2000
淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目 2.62 20年 2024-05-28 3300 3300
相山经济开发区基础设施建设项目 2.48 15年 2024-06-18 9700 9700
相山经济开发区智能制造产业园建设项目 2.53 20年 2024-06-18 3200 3200
相山经济开发区基础设施建设项目 2.48 15年 2024-07-16 4900 4900
相山区学前教育改造提升工程项目 2.48 15年 2024-07-16 900 900
相山经济开发区智能制造产业园建设项目 2.54 20年 2024-07-16 2200 2200
淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目 2.54 20年 2024-07-16 1900 1900
淮北城区供热管网工程 2.54 20年 2024-07-16 500 500
其他项目 2.12 10年 2024-09-19 3200 3200
合   计 35800 35800




相山区2024年地方政府债务发行及还本付息情况表
单位：万元
项目 相山区
一、2023年末地方政府债务余额 373,458
  其中：一般债务 82,958
       专项债务 290,500
二、2023年地方政府债务限额 374,725
  其中：一般债务 84,225
       专项债务 290,500
三、2024年地方政府债务发行决算数 49,297
     新增一般债券发行额 1,000
     再融资一般债券发行额 3,014
     新增专项债券发行额 35,800
     再融资专项债券发行额 9,483
     置换一般债券发行额
     置换专项债券发行额
     国际金融组织和外国政府贷款
四、2024年地方政府债务还本决算数 2,005
     一般债务 2,005
     专项债务 0
五、2024年地方政府债务付息决算数 11,996
     一般债务 2,863
     专项债务 9,133
六、2024年末地方政府债务余额决算数 420,750
  其中：一般债务 84,967
       专项债务 335,783
七、2024年地方政府债务限额 422,020
  其中：一般债务 86,237
       专项债务 335,783





相山区2024年区级决算草案相关名词解释

 

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，并安排资金调入一般公共预算。

4.预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

5.调入资金：从不同性质资金调入可统筹安排使用的收入。

6.一般债务收入：经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行主体，为支持没有收益的公益性事业发展，发行一般债券形成的债务收入，纳入一般公共预算管理。

7.专项债务收入：经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行主体，为支持有一定收益的公益性事业发展，发行专项债券形成的债务收入，纳入政府性基金预算管理。

8.转移支付：指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

 

主办单位：淮北市相山区人民政府办公室 地址：淮北市孟山北路85号 联系电话：0561-3193843  网站地图
皖ICP备05015079号-1 皖公网安备 34060002010001号  网站标识码：3406030002