您的位置：首页 > 相山区财政局 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 政府年度财政预决算

相山区2025年区级决算表及说明

字体大小：【大中小】
浏览次数：信息来源： 相山区财政局发布时间：2026-07-17 10:02
相山区2025年区级一般公共预算收入决算表
单位：万元
项  目 2025年      预算数 2025年调整预算数 2025年决算数 为预算的% 为上年决算的%
一、税收收入 72,500 64,827 64,914 100 92
    增值税 23,680 18,318 18,282 100 90
    企业所得税 5,390 3,010 2,891 96 61
    个人所得税 1,570 1,780 1,301 73 77
    资源税 300 2 2 100 1
    城市维护建设税 3,040 2,019 2,222 110 103
    房产税 7,720 8,226 7,969 97 117
    印花税 2,880 3,629 3,803 105 149
    城镇土地使用税 6,880 5,559 5,814 105 103
    土地增值税 20,500 22,240 22,584 102 85

    环境保护税 40 35 36 103 73
    其他税收收入 500 9 10 111 10
二、非税收入 31,500 26,373 26,637 101 88
    专项收入 1,100 890 975 110 105
    行政事业性收费收入 1,000 2,906 3,017 104 471
    罚没收入 2,900 3,232 3,805 118 56
    国有资本经营收入
    国有资源(资产)有偿使用收入 26,500 19,341 18,569 96 85
    捐赠收入 4
    其他收入 271 542
收 入 合 计 104,000 91,200 91,551 100 91
加：上级补助收入 18686  35679  114833  322 136
        返还性收入
        一般性转移支付收入 18686  35679  85191  239 121
        专项转移支付收入 29642  220
    下级上解收入
    上年结转收入 6400 7519 7519 100 139
    调入资金 2104  14470  12687  88 135
    债务（转贷）收入 7492  17016  227 424
    动用预算稳定调节基金 110  110  110  100 579
    收  入  合  计 131300  156470  243716  156 119

关于相山区2025年区级一般公共预算收入决算情况的

说明（含上级转移支付等资金）

 

相山区2025年区级一般公共预算收入总计为243716万元。

其中：

1．一般公共预算本级收入91551万元；

2．上级补助收入114833万元，其中：一般性转移支付85191万元，专项转移支付29642万元；

3.上年结转7519万元；

4．调入资金12687万元；

5．债务转贷收入17016万元；

6. 动用预算稳定调节基金110万元。

一般公共预算本级收入中：

1. 增值税为18282万元，较上年减少1920万元。

2. 企业所得税为2891万元，较上年减少1869万元。

3. 个人所得税为1301万元，较上年减少382万元。

4. 资源税为2万元，较上年减少212万元。

5. 城市维护建设税为2222万元，较上年增加69万元。

6. 房产税为7969万元，较上年增加1153万元。

7. 印花税为3803万元，较上年增加1250万元。

8. 城镇土地使用税为5814万元，较上年增加179万元。

9. 土地增值税为22584万元，较上年减少3934万元。

10. 环境保护税为36万元，较上年减少13万元。

11. 其他税收收入10万元，较上年减少87万元。

12. 专项收入975万元，较上年增加48万元。

13. 行政事业性收费收入为3017万元，较上年增加2376万元,主要原因是确认以前年度诉讼费收入2609万元。

14. 罚没收入为3805万元，较上年减少3049万元,主要原因是2024年初法院缴入上划前结存罚没收入2956万元。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入为18569万元，比上年同期减少3299万元,主要原因是房屋差价款、售房款较上年减少。

16.其他收入为271万元，比上年增加221万元。

 

相山区2025年上级税收返还及转移支付收入决算表
单位：万元
项       目 2025年决算数
一、 一般性转移支付收入 85,191
    体制补助收入 6,300
    均衡性转移支付收入 18,062
    县级基本财力保障机制奖补资金收入 6,748
    其他一般性转移支付收入 54,081
二、 专项转移支付收入 29,642
    一般公共服务 12
    文化旅游体育与传媒 36
    社会保障和就业 133
    卫生健康 240
    节能环保
    城乡社区 4,461
    农林水 2,104
    交通运输 87
    资源勘探工业信息等 422
    商业服务业等 657
    自然资源海洋气象等
    住房保障 21,386
    粮油物资储备 100
    灾害防治及应急管理
    其他收入 4
合   计 114,833
注：相山区2025年无上级税收返还收入。

相山区2025年区级一般公共预算支出决算表
单位：万元
  项  目 2025年预算数            2025年调整预算数 2025年决算数 为预算的% 为上年决算的%
一、一般公共服务支出 14,201 12,649 12,649 100.00  104.80 
二、外交支出
三、国防支出 32 32 100.00 
四、公共安全支出 967 1,495 1,386 92.71  119.90 
五、教育支出 35,817 40,441 40,441 100.00  105.04 
六、科学技术支出 3,531 6,613 6,613 100.00  100.08 
七、文化旅游体育与传媒支出 333 621 588 94.69  172.94 
八、社会保障和就业支出 17,545 28,809 28,769 99.86  101.13 
九、卫生健康支出 8,068 14,370 14,149 98.46  117.89 
十、节能环保支出 2,050 1,492 1,492 100.00  221.69 
十一、城乡社区支出 24,522 47,827 47,109 98.50  143.72 
十二、农林水支出 10,553 14,212 13,673 96.21  165.69 
十三、交通运输支出 100 3,526 3,526 100.00  323.78 
十四、资源勘探工业信息等支出 464 522 447 85.63  95.51 
十五、商业服务业等支出 1,352 4,708 4,113 87.36  731.85 
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出 757 757 100.00  870.11 
十九、住房保障支出 6,186 29,384 20,249 68.91  99.28 
二十、粮油物资储备支出 171 71 41.52 
二十一、灾害防治及应急管理支出 1,236 2,138 2,138 100.00  153.04 
二十二、预备费 1,350
二十三、其他支出 150 176 172 97.73  94.51 
二十四、债务付息支出 2,875 2,977 2,977 100.00  103.98 
二十五、债务发行费用支出 13 13 100.00  433.33 
支出合计 131,300 212,933 201,364 94.57  119.95 
加：
   转移性支出
   补助下级支出
  上解上级支出 12358 48.92 
  债务还本支出 18074 562.00 
  债务转贷支出
  调出资金
 安排预算稳定调节基金 351 319.09 
 结转下年 11569  153.86 
支出合计 243716  119.44 

关于相山区2025年区级一般公共预算

支出决算的说明

 

相山区2025年区级一般公共预算支出决算数为243716万元。其中：一般公共预算支出201364万元、上解上级支出12358万元、债券还本支出18074元、安排预算稳定调节基金351万元、结转下年支出11569万元。具体情况如下：

区本级财政支出决算分类情况：

一般公共服务支出12649万元，完成预算的100%；

国防支出32万元，完成预算的100%；

公共安全支出1386万元，完成预算的92.71%；

教育支出40441万元，完成预算的100%；

科学技术支出6613万元，完成预算的100%；

文化体育与传媒支出588万元，完成预算的94.69%；

社会保障和就业支出28769万元，完成预算的99.86%；

卫生健康支出14149万元，完成预算的98.46%；

节能环保支出1492万元，完成预算的100%；

城乡社区事务支出47109万元，完成预算的98.5%；

农林水事务支出13673万元，完成预算的96.21%；

交通运输支出3526万元，完成预算的100%；

资源勘探信息等支出447元，完成预算的85.63%；

商业服务业等支出4113万元，完成预算的87.36%；

自然资源海洋气象等支出757万元，完成预算的100%；

住房保障支出20249万元，完成预算的68.91%；

粮油物资储备支出71万元，完成预算的41.52%

灾害防治及应急管理支出2138万元，完成预算的100%；

债务付息支出2977万元，完成预算的100%；

债务发行费用支出13万元，完成预算的100%；

其他支出172万元，完成预算的97.73%。

上述部分支出科目未完成预算主要原因为上级专项资金下达时间较晚，财政未及时拨付。

相山区2025年区本级一般公共预算支出决算表（支出明细到项）
单位：万元
预算科目 2025年预算数 2025年调整预算数 2025年决算数 完成本年预算的% 完成上年决算的%
一般公共预算支出 131300 212,933 201,364 94.57  119.95 
一般公共服务支出 14201 12,649 12,649 100.00  104.80 
  人大事务 486 424 424 100.00  98.15 
     行政运行 308 312 312 100.00  80.00 
     一般行政管理事务 178 112 112 100.00  266.67 
  政协事务 362 348 348 100.00  99.43 
     行政运行 254 241 241 100.00  69.25 
     一般行政管理事务 68 61 61 100.00 
     事业运行 40 46 46 100.00  2300.00 
  政府办公厅(室)及相关机构事务 3286 2,198 2,198 100.00  142.17 
     行政运行 1509 939 939 100.00  116.21 
     一般行政管理事务 1628 1,095 1,095 100.00  184.03 
    事业运行 149 164 164 100.00  114.69 
  发展与改革事务 1715 1,115 1,115 100.00  66.53 
    行政运行 1295 913 913 100.00  64.61 
    一般行政管理事务 300 34 34 100.00 
    其他发展与改革事务支出 120 168 168 100.00  63.88 
  统计信息事务 385 314 314 100.00  89.71 
    行政运行 149 126 126 100.00  70.39 
    专项统计业务 99 89 89 100.00  123.61 
    事业运行 57 56 56 100.00 
    其他统计信息事务支出 80 43 43 100.00  44.33 
  财政事务 713 630 630 100.00  111.70 
    行政运行 202 258 258 100.00  75.22 
    一般行政管理事务 218 131 131 100.00 
    事业运行 293 241 241 100.00  109.05 
  税收事务 1180 1,580 1,580 100.00  98.69 
    行政运行 1180 1,580 1,580 100.00  98.69 
   审计事务 465 300 300 100.00  227.27 
    行政运行 180 61 61 100.00  141.86 
    一般行政管理事务 50 31 31 100.00 
    审计业务 4 4 100.00  23.53 
    事业运行 79 81 81 100.00  112.50 
    其他审计事务支出 156 123 123 100.00 
  纪检监察事务 842 814 814 100.00  144.84 
    行政运行 799 732 732 100.00  145.53 
  一般行政管理事务 43 82 82 100.00  2733.33 
  商贸事务 149 354 354 100.00  42.09 
    行政运行 145 109 109 100.00  50.93 
    招商引资 4
    其他商贸事务支出 245 245 100.00  490.00 
  民族事务 34
    行政运行 34
  档案事务 90 89 89 100.00  130.88 
    行政运行 57 62 62 100.00  105.08 
     一般行政管理事务 3 3 3 100.00 
    档案馆 20 14 14 100.00  1400.00 
    其他档案事务支出 10 10 10 100.00  125.00 
  民主党派及工商联事务 9 41 41 100.00  132.26 
    行政运行 41 41 100.00  132.26 
    其他民主党派及工商联事务支出 9
  群众团体事务 418 368 368 100.00  101.94 
    行政运行 305 237 237 100.00  112.86 
    一般行政管理事务 7 14 14 100.00  87.50 
    工会事务 16 11 11 100.00  122.22 
    其他群众团体事务支出 90 106 106 100.00  84.13 
  党委办公厅(室)及相关机构事务 1005 849 849 100.00  115.20 
    行政运行 751 696 696 100.00  110.30 
    一般行政管理事务 192 91 91 100.00  137.88 
    事业运行 62 62 62 100.00  155.00 
  组织事务 798 474 474 100.00  72.26 
    行政运行 248 193 193 100.00  139.86 
    一般行政管理事务 365 114 114 100.00  38.38 
    事业运行 185 167 167 100.00  81.07 
  宣传事务 395 673 673 100.00  167.83 
    行政运行 101 109 109 100.00  126.74 
    一般行政管理事务 228 501 501 100.00  200.40 
    事业运行 66 63 63 100.00  118.87 
  统战事务 107 156 156 100.00  124.80 
    行政运行 107 111 111 100.00  91.74 
    一般行政管理事务 20 20 100.00  666.67 
    宗教事务 18 18 100.00 
    其他统战事务支出 7 7 100.00  700.00 
  市场监督管理事务 1451 1,668 1,668 100.00  128.90 
    行政运行 1349 1,286 1,286 100.00  102.63 
    一般行政管理事务 102 382 382 100.00 
  社会工作事务 311 1 1 100.00 
     行政运行 191
    一般行政管理事务 120 1 1 100.00 
  信访事务 253 253 100.00  79.31 
    行政运行 158 158 100.00  113.67 
    一般行政管理事务 89 89 100.00  87.25 
    其他信访事务支出 6 6 100.00  7.69 
公共安全支出 967 1,495 1,386 92.71  119.90 
  公安 100 388 388 100.00  94.17 
    其他公安支出 100 388 388 100.00  113.45 
  检察 99 99 100.00  707.14 
    行政运行 9 9 100.00  300.00 
    其他检察支出 90 90 100.00  818.18 
  法院 100 100 100.00  87.72 
    行政运行 7 7 100.00  6.54 
    其他法院支出 93 93 100.00  1328.57 
  司法 818 907 798 87.98  133.44 
    行政运行 758 678 678 100.00  126.73 
    基层司法业务 4
    普法宣传 3
    公共法律服务 36 21 21 100.00  190.91 
    社区矫正 5 2 2 100.00 
    法治建设 2 1 1 100.00  100.00 
    事业运行 2 2 100.00 
    其他司法支出 10 203 94 46.31  184.31 
  其他公共安全支出(款) 49 1 1 100.00  5.56 
    其他公共安全支出(项) 49 1 1 100.00  5.56 
教育支出 35817 40,441 40,441 100.00  105.04 
  教育管理事务 919 890 890 100.00  119.62 
    行政运行 422 271 271 100.00  113.39 
    其他教育管理事务支出 497 619 619 100.00  122.57 
  普通教育 34016 38,773 38,773 100.00  105.12 
    学前教育 2687 2,434 2,434 100.00  194.10 
    小学教育 19901 21,999 21,999 100.00  99.60 
    初中教育 11427 13,729 13,729 100.00  102.11 
    高中教育 1 97 97 100.00  98.98 
    其他普通教育支出 514 514 100.00  51400.00 
  进修及培训 1
    培训支出 1
  教育费附加安排的支出 770 770 100.00  89.33 
    农村中小学校舍建设 128 128 100.00  45.23 
    城市中小学校舍建设 537 537 100.00  165.23 
    城市中小学教学设施 105 105 100.00  59.32 
    其他教育费附加安排的支出
  其他教育支出(款) 881 8 8 100.00  100.00 
    其他教育支出(项) 881 8 8 100.00  100.00 
科学技术支出 3531 6,613 6,613 100.00  100.08 
  科学技术管理事务 846 612 612 100.00  189.47 
    行政运行 810 588 588 100.00  343.86 
    一般行政管理事务 36 24 24 100.00  15.79 
  科学技术普及 2 2 100.00  100.00 
    科普活动 2 2 100.00  100.00 
  其他科学技术支出(款) 2685 5,999 5,999 100.00  95.48 
    其他科学技术支出(项) 2685 5,999 5,999 100.00  95.48 
文化旅游体育与传媒支出 333 621 588 94.69  172.94 
  文化和旅游 293 512 512 100.00  158.51 
    行政运行 243 220 220 100.00  113.40 
    文化活动 8 8 100.00 
    群众文化 50 17 17 100.00  35.42 
    其他文化和旅游支出 267 267 100.00  329.63 
  文物 81 48 59.26  342.86 
    文物保护 45 45 100.00  4500.00 
    博物馆 36 3 8.33  23.08 
  体育 28 28 100.00  2800.00 
    群众体育 28 28 100.00  2800.00 
  其他文化旅游体育与传媒支出(款) 40
    其他文化旅游体育与传媒支出(项) 40
社会保障和就业支出 17545 28,809 28,769 99.86  101.13 
  人力资源和社会保障管理事务 1334 994 994 100.00  119.33 
    行政运行 654 567 567 100.00  276.59 
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 680 427 427 100.00  104.40 
  民政管理事务 2131 1,905 1,905 100.00  370.62 
    行政运行 1852 1,780 1,780 100.00  566.88 
    一般行政管理事务 62 95 95 100.00  60.51 
    社会组织管理 12 9 9 100.00  180.00 
    其他民政管理事务支出 205 21 21 100.00  55.26 
  行政事业单位养老支出 8298 11,007 11,007 100.00  130.74 
    行政单位离退休 580 627 627 100.00  119.66 
    事业单位离退休 1698 752 752 100.00  151.31 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 2934 2,284 2,284 100.00  100.48 
    机关事业单位职业年金缴费支出 1499 1,344 1,344 100.00  77.91 
    对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1587 6,000 6,000 100.00  176.47 
  就业补助 654 1,576 1,576 100.00  96.45 
    其他就业补助支出 654 1,576 1,576 100.00  96.45 
  抚恤 150 3,060 3,060 100.00  118.42 
    死亡抚恤 150 278 278 100.00  250.45 
    义务兵优待 1,102 1,102 100.00  187.73 
    褒扬纪念 10 10 100.00  333.33 
    其他优抚支出 1,670 1,670 100.00  88.69 
  退役安置 927 281 281 100.00  96.56 
    退役士兵安置 927 251 251 100.00  88.69 
    其他退役安置支出 30 30 100.00  375.00 
  社会福利 174 1,009 969 96.04  102.65 
    儿童福利 19 109 109 100.00  128.24 
    老年福利 106 698 658 94.27  109.30 
    养老服务 45 188 188 100.00  129.66 
    其他社会福利支出 4 14 14 100.00  12.50 
  残疾人事业 702 1,300 1,300 100.00  127.95 
    行政运行 178 154 154 100.00  104.05 
    残疾人康复 110 296 296 100.00  328.89 
    残疾人就业 57 57 100.00  237.50 
    残疾人生活和护理补贴 402 643 643 100.00  99.38 
    其他残疾人事业支出 12 150 150 100.00  140.19 
  最低生活保障 437 4,837 4,837 100.00  91.49 
    城市最低生活保障金支出 337 3,688 3,688 100.00  90.61 
    农村最低生活保障金支出 100 1,149 1,149 100.00  94.41 
  临时救助 11 78 78 100.00  156.00 
    临时救助支出 11 78 78 100.00  159.18 
  特困人员救助供养 107 414 414 100.00  90.39 
    农村特困人员救助供养支出 107 414 414 100.00  90.39 
  财政对基本养老保险基金的补助 570 570 570 100.00  99.30 
    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 570 570 570 100.00  99.30 
  退役军人管理事务 618 689 689 100.00  62.92 
    行政运行 184 173 173 100.00  17.95 
    拥军优属 380 455 455 100.00  623.29 
    事业运行 54 61 61 100.00  105.17 
  财政代缴社会保险费支出 40 40 40 100.00  108.11 
    财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 40 40 40 100.00  108.11 
  其他社会保障和就业支出(款) 1392 1,049 1,049 100.00  22.26 
    其他社会保障和就业支出(项) 1392 1,049 1,049 100.00  22.26 
卫生健康支出 8068 14,370 14,149 98.46  117.89 
  卫生健康管理事务 277 178 178 100.00  57.61 
    行政运行 167 129 129 100.00  112.17 
    一般行政管理事务 50 30 30 100.00 
    其他卫生健康管理事务支出 60 19 19 100.00  9.79 
  公立医院 851 357 357 100.00  72.27 
    综合医院 851 357 357 100.00  72.27 
  基层医疗卫生机构 2266 1,890 1,890 100.00  89.49 
    城市社区卫生机构 1435 1,193 1,193 100.00  88.70 
    乡镇卫生院 831 697 697 100.00  93.18 
  公共卫生 546 4,606 4,385 95.20  127.10 
    疾病预防控制机构 230 236 236 100.00  149.37 
    妇幼保健机构 196 210 210 100.00  114.13 
    基本公共卫生服务 50 3,095 2,874 92.86  105.58 
    重大公共卫生服务 69 69 100.00  627.27 
    其他公共卫生支出 70 996 996 100.00  265.60 
  计划生育事务 285 1,048 1,048 100.00  162.73 
    计划生育服务 6 6 100.00  27.27 
    其他计划生育事务支出 285 1,042 1,042 100.00  167.52 
  行政事业单位医疗 2159 1,668 1,668 100.00  69.27 
    行政单位医疗 502 555 555 100.00  87.82 
    事业单位医疗 1152 602 602 100.00  53.23 
    公务员医疗补助 499 511 511 100.00  79.22 
    其他行政事业单位医疗支出 6
  财政对基本医疗保险基金的补助 850 833 833 100.00  72.18 
    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 850 833 833 100.00  72.18 
  医疗救助 161 586 586 100.00  45.01 
    城乡医疗救助 161 586 586 100.00  45.01 
  优抚对象医疗 31 31 100.00  134.78 
    优抚对象医疗补助 31 31 100.00  134.78 
  托育服务 3,173 3,173 100.00 
    其他托育服务支出 3,173 3,173 100.00 
  其他卫生健康支出(款) 673
    其他卫生健康支出(项) 673
节能环保支出 2050 1,492 1,492 100.00  221.69 
  环境保护管理事务 31 31 100.00  60.78 
    其他节能环保支出 2050 31 31 100.00  60.78 
  污染防治 202 202 100.00  36.66 
    水体 200 200 100.00  36.36 
    其他污染防治支出 2 2 100.00 
  清洁能源 5 5 100.00  16.13 
    可再生能源 5 5 100.00  16.13 
  其他节能环保支出(款) 1,254 1,254 100.00  3135.00 
    其他节能环保支出(项) 1,254 1,254 100.00  3135.00 
城乡社区支出 24522 47,827 47,109 98.50  143.72 
  城乡社区管理事务 16714 17,199 17,199 100.00  116.60 
    行政运行 15142 15,942 15,942 100.00  118.52 
    一般行政管理事务 1434 1,083 1,083 100.00  155.16 
    住宅建设与房地产市场监管 20 94 94 100.00  18.43 
    其他城乡社区管理事务支出 118 80 80 100.00  87.91 
  城乡社区规划与管理(款) 1728 4,132 4,132 100.00  62.85 
    城乡社区规划与管理(项) 1728 4,132 4,132 100.00  62.85 
  城乡社区公共设施 50 163 163 100.00  37.56 
    其他城乡社区公共设施支出 50 163 163 100.00  37.56 
  城乡社区环境卫生(款) 1340 7,557 7,557 100.00  121.61 
    城乡社区环境卫生(项) 1340 7,557 7,557 100.00  121.61 
  其他城乡社区支出(款) 4690 18,776 18,058 96.18  375.74 
    其他城乡社区支出(项) 4690 18,776 18,058 96.18  375.74 
农林水支出 10553 14,212 13,673 96.21  165.69 
  农业农村 8393 7,302 6,763 92.62  158.38 
    行政运行 3289 1,958 1,419 72.47  112.71 
    一般行政管理事务 1086 767 767 100.00  946.91 
    事业运行 321 242 242 100.00  53.42 
    病虫害控制 33 12 12 100.00  300.00 
    农产品质量安全 1 1 100.00 
    防灾救灾 18 100 100 100.00  188.68 
    农业生产发展 33 50 50 100.00  42.02 
    农村合作经济 124 39 39 100.00  156.00 
    渔业发展 5 5 100.00  166.67 
    耕地建设与利用 1496 2,738 2,738 100.00  298.58 
    其他农业农村支出 1993 1,390 1,390 100.00  131.38 
  林业和草原 15 15 15 100.00  375.00 
    其他林业和草原支出 15 15 15 100.00 
  水利 184 994 994 100.00  422.98 
    行政运行 164 109 109 100.00  105.83 
    水利工程建设 432 432 100.00 
    水土保持 15 15 100.00 
    江河湖库水系综合整治 23 23 100.00 
    水资源节约管理与保护 82 82 100.00  8200.00 
    农村水利 80 80 100.00  1600.00 
    其他水利支出 20 253 253 100.00  200.79 
  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 775 2,502 2,502 100.00  404.85 
    农村基础设施建设 800 800 100.00 
    其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 775 1,702 1,702 100.00  275.40 
  农村综合改革 639 476 476 100.00  60.10 
    对村民委员会和村党支部的补助 619 456 456 100.00  101.33 
    对村集体经济组织的补助 20 20 20 100.00  80.00 
  普惠金融发展支出 50 46 46 100.00  153.33 
    农业保险保费补贴 50 46 46 100.00  153.33 
  其他农林水支出(款) 497 2,877 2,877 100.00  124.92 
    其他农林水支出(项) 497 2,877 2,877 100.00  124.92 
交通运输支出 100 3,526 3,526 100.00  323.78 
  公路水路运输 100 3,526 3,526 100.00  323.78 
    公路建设 100 3,452 3,452 100.00  406.12 
    公路养护 74 74 100.00  30.96 
资源勘探工业信息等支出 464 522 447 85.63  95.51 
  工业和信息产业监管 201 201 100.00  216.13 
    其他工业信息产业 201 201 100.00  216.13 
  其他资源勘探工业信息等支出(款) 464 321 246 76.64  65.60 
    其他资源勘探工业信息等支出(项) 464 321 246 76.64  65.60 
商业服务业等支出 1352 4,708 4,113 87.36  731.85 
  商业流通事务 136 153 153 100.00  151.49 
    行政运行 136 153 153 100.00  151.49 
  其他商业服务业等支出(款) 1216 4,555 3,960 86.94  859.00 
    其他商业服务业等支出(项) 1216 4,555 3,960 86.94  859.00 
自然资源海洋气象等支出 757 757 100.00  870.11 
  自然资源事务 13 13 100.00  14.94 
    一般行政管理事务 13 13 100.00  38.24 
    自然资源利用与保护
  其他自然资源海洋气象等支出(款) 744 744 100.00 
    其他自然资源海洋气象等支出(项) 744 744 100.00 
住房保障支出 6186 29,384 20,249 68.91  99.28 
  保障性安居工程支出 2446 25,014 15,879 63.48  100.84 
    沉陷区治理 4 4 100.00 
    棚户区改造 7,584 7,584 100.00  81.64 
    农村危房改造 9 9 100.00  26.47 
    老旧小区改造 100 16,634 7,499 45.08  117.83 
    配租型住房保障 31 31 100.00 
    配售型保障性住房 50 50 100.00 
    其他保障性安居工程支出 2346 702 702 100.00 
  住房改革支出 3740 4,370 4,370 100.00  94.00 
    住房公积金 3178 4,207 4,207 100.00  91.00 
    提租补贴 55 126 126 100.00  2100.00 
    购房补贴 507 37 37 100.00  185.00 
粮油物资储备支出 171 71 41.52 
  粮油物资事务 171 71 41.52 
    其他粮油物资事务支出 171 71 41.52 
灾害防治及应急管理支出 1236 2,138 2,138 100.00  153.04 
  应急管理事务 317 977 977 100.00  179.93 
    行政运行 305 570 570 100.00  262.67 
    灾害风险防治 247 247 100.00  76.47 
    安全监管 153 153 100.00 
    事业运行 12 3 3 100.00  100.00 
    其他应急管理支出 4 4 100.00 
  消防救援事务 919 1,075 1,075 100.00  135.39 
    消防应急救援 919 1,075 1,075 100.00  135.39 
  其他灾害防治及应急管理支出(款) 86 86 100.00 
    其他灾害防治及应急管理支出(项) 86 86 100.00 
预备费 1350
其他支出(类) 150 176 172 97.73  94.51 
  其他支出(款) 150 176 172 97.73  94.51 
    其他支出(项) 150 176 172 97.73  94.51 
债务付息支出 2875 2,977 2,977 100.00  103.98 
  地方政府一般债务付息支出 2875 2,977 2,977 100.00  103.98 
    地方政府一般债券付息支出 2875 2,977 2,977 100.00  103.98 
债务发行费用支出 13 13 100.00  433.33 
  地方政府一般债务发行费用支出(款) 13 13 100.00  433.33 
    地方政府一般债务发行费用支出(项) 13 13 100.00  433.33 
相山区2025年区本级一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
项　　　目 　　2025年决算表
机关工资福利支出 23,063
  工资奖金津补贴 8,626
  社会保障缴费 2,336
  住房公积金 1,935
  其他工资福利支出 10,166
机关商品和服务支出 7,695
  办公经费 1,300
  会议费
  培训费 14
  专用材料购置费 2
  委托业务费 6,242
  公务接待费 6
　因公出国（境）费用
  公务用车运行维护费 22
  维修(护)费 9
  其他商品和服务支出 100
机关资本性支出 44
  设备购置 44
对事业单位经常性补助 44,808
  工资福利支出 43,496
  商品和服务支出 1,312
对事业单位资本性补助 0
  资本性支出(一) 0
对个人和家庭的补助 5,584
  社会福利和救助 272
  助学金 0
  个人农业生产补贴 0
  离退休费 5,216
  其他对个人和家庭补助 96
                   支出合计 81,194


相山区2025年区对下税收返还及转移支付支出决算表
单位：万元
项       目 2025年决算数
  返还性支出
  一般性转移支付支出
  专项转移支付支出
合   计
备注：相山区没有单独的下级财政决算，相山区区级即本级，本表为空表。


关于相山区2025年区级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算的说明

 

相山区下辖一个 乡镇、一个开发区，即渠沟镇和相山经济开发区，收支预算均作为区属部门管理，没有单独做政府预决算,预算执行信息报表系统也不能实现区级的下一级别报表。所以区级没有单独核算对下税收返还和转移支付,相山区区级支出即本级支出,相山区2025年区对下税收返还和转移支付决算数为0万元。

 

相山区2025年区一般公共预算对下税收返还和转移支付分地区决算表
　　单位：万元
地   区 2025年决算数
返还性支出 一般性转移支付 　专项转支付
备注：相山区没有单独的下级财政决算，相山区区级即本级，本表为空表。
相山区2025年区级一般公共预算对下专项转移支付分项目决算表
单位：万元
项目 2025年预算数 2025年调整预算数 2025年决算数 完成预算的%
备注：相山区没有单独的下级财政决算，相山区区级即本级，本表为空表。
相山区2025年区级政府性基金收入决算表
单位：万元
 项  目 2025年预算数                    2025年调整预算数 2025年决  算数 为预算的% 为上年决算的%
一、国有土地使用权出让收入
二、城市基础设施配套费收入
三、车辆通行费
四、污水处理费收入
五、其他政府性基金相关收入 1016  1017  100.1 
收入合计 1016  1017  100.1 
加：上级补助收入 22715  22715  100.0  94.3 
    上年结转收入 7732  7695  7695  100.0  482.4 
    调入资金 10026  11404  11404  100.0  88.3 
    债务（转贷）收入 99700  99700  100.0  220.2 
    收入合计 17758 142530 142531  100.0  59.6 

关于相山区2025年区级政府性基金

收入决算的说明

 

 

2025年，相山区级政府性基金总收入142531万元，其中：

1.区本级政府性基金收入为1017万元；

2.上级补助收入22715万元；

3.上年结转收入7695万元；

4.调入资金11404万元；

5.债务转贷收入99700万元。

　　

相山区2025年区级政府性基金支出决算表
单位：万元
 项 目 2025年预算数      2025年调整预算数 2025年决  算数 为预算的% 为上年决算的%
文化旅游体育与传媒支出 22 34 5 14.71  166.67 
城乡社区支出 5,509 19,402 18,099 93.28  89.65 
资源勘探工业信息等支出 100 2,791 2,472 88.57 
其他支出 701 96,939 96,458 99.50  267.64 
债务付息支出 10,026 10,555 10,555 100.00  115.44 
债务发行费用支出 82 82 100.00  210.26 
本 年 支 出 合 计 16,358 129,803 127,671 98.36  195.18 
加：
    调出资金 1400  7550  7528  99.71  584.47 
    债务还本支出 3600  5200  144.44  54.83 
    结转下年 2132  27.71 
支  出  总  计 17758 140953 142531  101.12  169.92 


关于相山区2025年区级政府性基金

支出决算的说明

 

2025年，相山区级政府性基金总支出142531万元，其中：

1．本级政府性基金支出127671万元；

2. 调出资金7528万元；

3．债务还本支出5200万元；

4．结转下年2132万元。

本级政府性基金支出127671万元中：

1．文化旅游体育与传媒支出5万元；

2．城乡社区支出18099万元，占基金支出的14.2%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出14280万元、污水处理费安排的支出1017万元、超长期特别国债安排的支出2802万元；

3．资源勘探工业信息等支出2472万元

4．其他支出96458万元，占基金支出的75.6%，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出96100万元，彩票公益金相关支出358万元；

5．债务付息支出10555万元；

6.债务发行费支出82万元。

相山区2025年区本级政府性基金支出决算表
                 单位：万元
预算科目 2025年预算数 2025年调整预算数 2025年决算数 完成预算的% 完成上年决算的%
文化旅游体育与传媒支出 22 34 5 14.7  166.7 
  旅游发展基金支出 22 34 5 14.7  166.7 
    地方旅游开发项目补助 22 34 5 14.7  166.7 
城乡社区支出 5509 19402 18,099 93.3  89.7 
  国有土地使用权出让收入安排的支出 5509 15583 14,280 91.6  70.7 
    征地和拆迁补偿支出 5660 5,660 100.0  181.1 
    土地开发支出 5412 5423 4,120 76.0  24.6 
    农村基础设施建设支出 4500 4,500 100.0 
    其他国有土地权出让收入安排的支出 97
  污水处理费安排的支出 1017 1,017 100.0 
    污水处理设施建设和运营 1017 1,017 100.0 
  超长期特别国债安排的支出 2802 2,802 100.0 
    城乡社区公共设施 2802 2,802 100.0 
资源勘探工业信息等支出 100 2791 2,472 88.6 
  超长期特别国债安排的支出 100 2791 2,472 88.6 
    制造业 100 2791 2,472 88.6 
其他支出 701 96939 96,458 99.5  267.6 
  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 96100 96,100 100.0  268.4 
    其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   96100 96,100 100.0  268.4 
  彩票公益金安排的支出 701 839 358 42.7  149.2 
    用于体育事业的彩票公益金支出 278 22 22 100.0  95.7 
    用于教育事业的彩票公益金支出
    用于社会福利的彩票公益金支出 343 681 200 29.4  119.8 
　　用于残疾人事业的彩票公益金支出 80 136 136 100.0  36.8 
债务付息支出 10026 10555 10,555 100.0  115.4 
  地方政府专项债务付息支出 10026 10555 10,555 100.0  115.4 
    国有土地使用权出让金债务付息支出 69 69 100.0  100.0 
    其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 10026 10290 10,290 100.0  113.4 
    其他政府性基金债务付息支出 196 196 100.0 
债务发行费用支出 0 82 82 100.0  210.3 
  地方政府专项债务发行费用支出 82 82 100.0  210.3 
    其他政府性基金债务发行费用支出 3 3 100.0  37.5 
    其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 79 79 100.0  254.8 
本 年 支 出 合 计 16358 129803 127671 98.4  195.2 

 

 

相山区2025年区级政府性基金预算对下转移支付分项目决算表
单位：万元
项目 2025年预算数 2025年调整预算数 2025年决算数 为预算的%
备注：相山区没有单独的下级财政决算，相山区区级即本级，本表为空表。


关于相山区2025年区级政府性基金预算对下转移支付决算的说明

 

相山区下辖一个 乡镇、一个开发区，即渠沟镇和相山经济开发区，收支预决算均作为区属部门管理，没有单独做政府预决算,预算执行信息报表系统也不能实现区级的下一级别报表。所以区级没有单独核算对下税收返还和转移支付,相山区区级支出即本级支出,相山区2025年区级政府性基金预算对下转移支付决算数字为0。

 

 

相山区2025年区对下政府性基金转移支付分地区决算表
单位：万元
地   区 2025年决算数
合    计
备注：相山区没有单独的下级财政决算，相山区本级即区级，本表为空表。


相山区2025年区级国有资本经营收入决算表
单位：万元
收  入  项  目 2025年预算数 2025年调整预算数 2025年决算数            为预算的％ 为上年决  算的％
一、产权转让收入
    国有独资企业产权转让收入
二、其他国有资本经营预算收入 1200  3687  3688  100.0 
三、利润收入
国有资本经营预算收入
加：上级补助收入 412  100.0 
    上年结转 375  367  367  100.0  101.1 
    收  入  合  计 1575  4054  4467  110.2  576.4 

关于相山区2025年区级国有资本经营

收入决算的说明

 

2025年区级国有资本经营收入预算数为1575万元，调　整预算数4054万元，决算数4467万元，为调整预算的110.2%，为上年决算的576.4%，增长主要原因是2025年国企上缴利润3688万元，2024年上缴数为0。其中：区本级收入3688万元，为区属国有企业缴入企业利润，上级补助收入412万元及上年结转上级补助收入367万元，均为上级补助国有企业退休人员社会化管理资金。

相山区2025年区级国有资本经营收入分企业决算表
　　　　　　　单位：万元
项目 2025年决算数
一、利润收入
    其他国有资本经营预算企业利润收入
二、产权转让收入
    国有独资企业产权转让收入
三、其他国有资本经营预算收入
收入合计
备注：区级收入为0，本表为空表。

 

相山区2025年区级国有资本经营支出决算表
单位：万元
 项  目 2025年预算数             2025年调整预算数        2025年决算数 为预算的% 为上年决算的％
解决历史遗留问题及改革成本支出 375 413 3 0.73  6.67 
国有企业政策性补贴
国有资本金注入 10 10 100.00 
其他国有资本经营预算支出
本 年 支 出 合 计 375 423 13 3.07  28.89 
加：补助下级支出
调出资金 1,200 4,044 4,044 100.00  1114.05 
结转下年 410 111.72 
    支  出  合  计 1575  4467  4467  100.00  576.39 

关于相山区2025年区级国有资本经营

支出决算的说明

 

2025年，国有资本经营支出总计4467万元，其中：国有资本经营预算支出13万元，调出资金4044万元，系当年国有资本经营收支结余调入一般公共预算统筹安排使用，结转下年410万元。其中：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为375万元，调整预算数为413万元，决算数为3万元，完成调整预算的0.73%。

2.国有资本金注入年初预算数为0万元，调整预算数为10万元，决算数为10万元，完成调整预算的100%。

3.调出资金4044万元。

4.结转下年410万元。

相山区205年区本级国有资本经营支出决算表
              单位：万元
 项  目 2025年预算数 2025年调整预算数 2025年决算数 完成预算的% 完成上年决算的%
国有资本经营预算支出 375 423 13 3.07  28.89 
　解决历史遗留问题及改革成本支出 375 413 3 0.73  6.67 
　　  国有企业退休人员社会化管理补助支出 375 413 3 0.73  6.67 
  国有企业资本金注入 10 10 100.00  0.00 
      其他国有企业资本金注入 10 10 100.00  0.00 
本 年 支 出 合 计 375 423 13 3.07  28.89 
相山区2025年区级国有资本经营预算转移支付支出分项目决算表
单位：万元
项目 2025年预算数 2025年调整预算数 2025年决算数 完成预算的%
合   计
相山区无单独的下级财政预决算，区级即本级，本表为空表。

关于相山区2025年区级国有资本经营预算对下转移支付决算的说明

 

相山区下辖一个 乡镇、一个开发区，即渠沟镇和相山经济开发区，收支预算均作为区属部门管理，没有单独做政府预决算,预算执行信息报表系统也不能实现区级的下一级别报表。所以区级没有单独核算对下税收返还和转移支付,相山区区级支出即本级支出,相山区2025年区级国有资本经营预算对下转移支付决算数字为0。

相山区2025年区级国有资本经营预算转移支付支出分地区决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
地 区 决算数
相山区没有单独的下级财政预决算，本级即区级，本表为空表。


相山区2025年社会保险基金收入决算表
单位：万元
  项  目 2025年预算数            2025年调整预算数  2025年决  算数 为预算的% 为上年决算的％
注：相山区2025年及历年社保基金统一在市级核算，故此表是空表

关于相山区2025年区级社会保险基金

收入决算的说明

 

相山区各类社保基金由区财政代扣后统一转入市财政社保基金专户，财务处理为代扣代缴款项，相山区财政没有专门的社保基金专户，历年来没有社会保险基金收支核算，所以2025年政府社会保险基金收入决算表是空表。

 

相山区2025年社会保险基金支出决算表
单位：万元
  项  目 2025年预算数            2025年调整预算数  2025年决  算数 为预算的% 为上年决算的％
注：相山区2025年及历年社保基金统一在市级核算，故此表是空表


关于相山区2025年区级社会保险基金

支出决算的说明

 

相山区各类社保基金由区财政代扣后统一转入市财政社保基金专户，财务处理为代扣代缴款项，相山区财政没有专门的社保基金专户，历年来没有社会保险基金收支核算，所以2025年政府社会保险基金支出决算表是空表。


相山区2025年地方政府一般债务限额及余额决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
地区 2025年债务限额 2025年债务余额
相山区 92,459 91,401
相山区2025年地方政府专项债务限额及余额决算表
单位：万元
地区 2025年债务限额 2025年债务余额
相山区 435,483 433,883


相山区2025年区本级新增一般债券项目表
单位：万元
项目名称 利率% 债券期限 债券发行日期
（年-月-日）		 发行规模 执行金额
合  计
注:2025年无新增一般债券.
相山区2025年区本级新增专项债券项目表
单位：万元
项目名称 利率% 债券期限 债券发行日期
（年-月-日）		 发行规模 执行金额
相山经济开发区基础设施建设项目 1.99 15年 2025/1/20 2900 2900
黄里景区基础设施及配套设施提升工程项目 1.99 15年 2025/1/20 1000 1000
相山经济开发区智能制造产业园建设项目 2.01 20年 2025/1/20 2500 2500
淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目 2.01 20年 2025/1/20 1700 1700
相山经济开发区基础设施建设项目 2.29 15年 2025/3/17 1400 1400
相山经济开发区智能制造产业园建设项目 2.34 20年 2025/3/17 1000 1000
淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目 2.34 20年 2025/3/17 2500 2500
其他项目 2.04 7年 2025/3/17 15000 15000
其他项目 2.09 15年 2025/4/25 2200 2200
相山经济开发区基础设施建设项目 2.07 15年 2025/5/16 7000 7000
黄里景区基础设施及配套设施提升工程项目 2.07 15年 2025/5/16 800 800
相山经济开发区智能制造产业园建设项目 2.13 20年 2025/5/16 4500 4500
淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目 2.13 20年 2025/5/16 4000 4000
相山经济开发区智能制造产业园建设项目 2.32 20年 2025/8/26 2800 2800
淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目 2.32 20年 2025/8/26 3500 3500
其他项目 2.32 20年 2025/8/26 1200 1200
其他项目 2 10年 2025/8/26 39400 39400
相山经济开发区基础设施建设项目 2.27 15年 2025/8/26 2400 2400
黄里景区基础设施及配套设施提升工程项目 2.27 15年 2025/8/26 300 300
合   计 96100 96100

相山区2025年地方政府债务发行及还本付息情况表
单位：万元
项目 相山区
一、2024年末地方政府债务余额 420,750
  其中：一般债务 84,967
       专项债务 335,783
二、2024年地方政府债务限额 422,020
  其中：一般债务 86,237
       专项债务 335,783
三、2025年地方政府债务发行决算数 116,716
     新增一般债券发行额 0
     再融资一般债券发行额 17,016
     新增专项债券发行额 96,100
     再融资专项债券发行额 3,600
     置换一般债券发行额
     置换专项债券发行额
     国际金融组织和外国政府贷款
四、2025年地方政府债务还本决算数 12,182
     一般债务 10,582
     专项债务 1,600
五、2025年地方政府债务付息决算数 13,532
     一般债务 2,977
     专项债务 10,555
六、2025年末地方政府债务余额决算数 525,284
  其中：一般债务 91,401
       专项债务 433,883
七、2025年地方政府债务限额 527,942
  其中：一般债务 92,459
       专项债务 435,483

相山区2025年区级决算草案相关名词解释

 

1．一般公共预算收入：是指通过一定的形式和程序，由财税等部门组织并纳入预算管理的各项收入，它是各级政府行使其职能的财力保证。

2．非税收入：是指各级国家机关、事业单位、社会团体及其他组织依据有关法律、法规规定，履行公共事务管理职能，利用国有资源或者国有资产，提供特定服务收取的税收以外的财政资金。具体包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入等。

3．一般公共预算支出：是各级财政部门对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。它包括一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

4．预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

5．政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、法规以及国务院或财政部的规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

6. 政府性基金支出：是指用政府性基金收入安排的具有专门用途的财政支出。主要包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出、国有土地使用权出让金支出等。政府性基金是财政性资金，实行收支两条线管理，支出按照财政部门批准的预算或计划安排使用，不得挪作他用。

7. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

8. 转移支付：财政转移支付一般是指政府间的财政资金转移，即上级政府对下级政府的财力补助，也称财政转移支出。是中央政府支出的一个重要部分，是地方政府重要的预算收入，其主要功能是着眼于横向公平，尽可能缩小地区间在公共设施和基本公共服务等方面的差异，它包括一般性转移支付和专项转移支付。

9. 债务限额：是指上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。限额的设定是根据地方年度实有可用于偿债的财力大小计算。可用于偿债的财力是根据地方可支配财力，减去保工资、保运转、保民生等必要支出后的余额计算。

10．政府性债务：是指地方政府和所属机构为基础性、公益性项目建设直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务。分为政府债务（一般债务和专项债务）、或有债务（政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务）。政府债务，是指确定由财政资金偿还、政府负有直接偿债责任的债务，例如地方政府债券。或有债务，是指因地方政府（包括政府部门和机构）提供直接或间接担保，当债务人无法偿还债务时，政府负有连带偿还责任的债务。

11．过紧日子：要大力优化财政支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出要切实保障，一般性支出要坚决压减，严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费。各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。

12．基层“三保”：指县（市、区）保基本民生、保工资、保运转相关支出。“保基本民生”支出包括教育、社会保障、卫生健康等领域涉及人民群众基本生存和发展权利的支出；“保工资”支出包括发放给在职在编财政供养人员的工资性支出、在职工资性附加支出、离退休干部待遇等；“保运转”支出包括机关和财政补助事业单位等为保障自身运转、完成日常工作任务所发生的公用支出。

13．留抵退税：留抵退税全称增值税留抵税额退税优惠，是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的进项增值税，予以提前全额退还。

14．“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出（境）国费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

15．零基预算：零基预算是指不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的预算编制方法。

16．成本预算绩效管理：成本预算绩效管理是一种基于成本、质量、效益分析与比较，将绩效与预算深度融合的预算资金管理模式，主要是通过成本效益分析等方法，以同等产出和效益情况下实现成本最小化为目标，确定相对高质量、低成本的项目效益水平，全面衡量各方投入成本，科学测算财政资金投入规模，推进财政资源高效配置和公共服务供给质量全面提升。

 

 

 






主办单位：淮北市相山区人民政府办公室 地址：淮北市孟山北路85号 联系电话：0561-3193843  网站地图
皖ICP备05015079号-1 皖公网安备 34060002010001号  网站标识码：3406030002