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索引号：	003089979/202401-00011	组配分类：	部门项目
主题分类：	科技、教育	发布日期：	2024-01-08
发布机构：	相山区教育局	文号：
名称：	2024年相山区教育局部门项目及绩效目标情况
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2024年相山区教育局部门项目及绩效目标情况

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浏览次数：信息来源：相山区教育局发布时间：2024-01-08 15:36

1.“夕阳红”支教人员补贴项目。

（1）项目概述。2018以来新开办的太阳城学校（周边兰墅颐景等小区入住）、曲阳小学、翠峰中学、淮师大相山附校和江苏师大附属相山实验学校等7所学校，因没有完成规定的学制，没有毕业年级，学生只增不减。2023年又新开班了二实小悦府分校。 2023年秋季开学至今，小学学生数已达27164人，初中8322人，按照目前核编标准，在不考虑农村小规模学校小班额的情况下，需教师编制2046人，与现有教师编制1704人缺342人。截至目前（8月31日），相山区实有在编教师（含2023新招在编108人、定向培养分配20人、外县区调入5人、跨区域交流15人）1695人，缺351人，经档案室认定，9-12月还将有25人退休。现有非编教师180人，实缺196人。

（2）立项依据。2016年区政府第16次常务会议。

（3）实施主体。相山区教育局。

（4）起止时间。2024年1至12月。

（5）项目内容。夕阳红支教教师补贴229.5万元。

（6）年度预算安排。229.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			“夕阳红”支教人员补贴项目
主管部门及代码			相山区教育局		实施单位	相山区教育局
项目来源			财政拨款		项目期	2024.1-12
项目资金（万元）			年度资金总额：		229.5万元
			其中：财政拨款		229.5万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	鉴于我区教师编制有限，师资缺口较大，每年招录教师无法满足实际教学需求，根据市有关文件精神，计划启动“夕阳红”支教计划，每年招募一批城镇退休教师学校支教。招聘退休教师年龄在65岁以下，具有小学高级及以上教师资格，每月补助1700元，资金由区财政统筹。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：夕阳红支教教师补助	≥229.5万元
		质量指标		指标1：指标1：缓解师资紧缺	1.7万元/人
		时效指标		指标1：任务完成时间	2024年12月
		成本指标		指标1：按时按月发放229.5万元	1.7万元/人
	效益指标	社会效益指标		指标1：缓解师资紧缺，满足基本需求。	≥229.5万元
		可持续影响指标		指标1：提供师资保障，促进学校发展。	有所提升
	满意度指标	满意度指标		指标1：为全区教育事业高质量发展继续做出新的更大贡献	100%

2.“校长职级津贴”项目。

（1）项目概述。按《相山区关于中小学校长职级制改革的实施方案（试行）》规定，主持工作副校长按本人职级津贴标准90%发放，副校长、副书记职级津贴按本校校长职级确定，按相应职级津贴标准80%发放。全区共105名校长、副校长、书记、副书记落实职级待遇。

（2）立项依据。《相山区关于中小学校长职级制改革的实施方案（试行）》

（3）实施主体。相山区教育局

（4）起止时间。2024年1至12月

（5）项目内容。校长职级制津贴132万元，用于发放校长职级津贴。

（6）年度预算安排。132万元。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		校长职级制津贴
主管部门及代码		相山区教育局			实施单位	相山区教育局
项目来源		财政拨款			项目期	2024.1-12
项目资金（万元）		年度资金总额：			132万元
		其中：财政拨款			132万元
		上年结转
		其他资金
年度目标	建立和完善以职级制为核心的中小学校长管理体制，努力形成教育家办学的激励机制和政策导向，造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍，推动城乡教育一体化改革发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	指标1：95名校长、副校长、园长、副园长职级津贴	≥132万元
			质量指标	指标1：加强校长队伍建设，提高校长管理水平	≥95人
			时效指标	指标1:任务完成时间	2024年12月
			可持续影响指标	指标1：促进校长专业发展。	≥95人
	效益指标		社会效益指标	指标1：加强校长队伍建设，提高校长管理水平，建立和完善以职级制为核心的中小学校长管理体制。	≥132万元
			可持续影响指标	指标1：促进校长专业发展。	有所提高
	满意度指标		满意度指标	指标1：加强校长队伍建设，提高校长管理水平，建立和完善以职级制为核心的中小学校长管理体制。	100%

3.“安心托幼、民办普惠园奖补、延时服务补贴”项目。

（1）项目概述。1.加速推进普惠托育服务发展

1.建设普惠托育服务机构。2022-2025年，全区每年建成1个示范性托育服务机构，每年至少建成1个普惠托育服务机构。到2025年，公办独立托育服务机构不少于1个。

2.补齐配全小区托位。新建居住（小）区，按照每千人口不少于10个托位标准建设托育服务设施，与住宅同步验收、同步交付使用。到2025年，老旧城区和已建成居住（小）区，通过购置、置换、租赁等方式按照每千人口不少于8个托位标准补齐托育服务设施。

3.不断提高普惠性幼儿园覆盖率。结合实际制定相山区“十四五”学前教育发展提升行动计划，充分考虑出生人口变化、乡村振兴和城镇化发展趋势，每年测算幼儿入园需求，制定2022年至2025年相山区幼儿园布局规划。落实省级新修订的居住（小）区人口配套学位标准，按照300—500米服务半径标准，在新增人口和流动人口聚集区、工业园区等区域，加密布局、建设一批幼儿园，满足就近入园需要。

4.全面开展幼儿园延时服务。自2022年秋季学期开始，全区所有幼儿园在周一至周五下午放学后提供延时服务，结束时间与职工正常下班时间相适应。幼儿园可根据实际设置多个离园时间点供家长选择，确保有需求的幼儿全覆盖。坚持公益普惠、自愿参加原则，幼儿园不得强制或变相强制幼儿参加延时服务。

5.保障服务经费。自2022年秋季学期开始，落实延时服务补助经费，对提供延时服务的幼儿园按300元/生•年标准补贴，纳入财政预算。在省、市财政按照每个普惠托位分别给予1万元、2000元的建设补助基础上，区级财政按照每个普惠托位1000元的标准给予一次性建设补贴。对公办托育服务机构，按照不低于600元/生•年标准给予补贴；对民办普惠托育服务机构，按照不低于400元/生•年标准给予补贴。

（2）立项依据。根据《相山区安心托幼行动方案》，2024年，相山区新增托位270个，到2025年，新增公办学位3450个，公办园在园幼儿占比达到75%以上，普惠性幼儿园覆盖率不低于90%，2024和2025年每年新增公办学位数960个，幼儿园延时服务实现全覆盖。

（3）实施主体。相山区教育局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。1.公办幼儿园办公经费；2.民办普惠园奖补资金；3.托幼奖补资金；4.延时服务补助。

（6）年度预算安排。公办幼儿园办公经费、民办普惠园奖补资金、托幼奖补资金、延时服务补助以上四项资金共计738.79万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			安心托幼公用经费、奖补资金
主管部门及代码			相山区		实施单位	相山区教育局
项目来源			财政拨款		项目期	2024年度
项目资金（万元）			年度资金总额：		738.79
			其中：财政拨款		738.79
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	项目符合相山区区域“十四五”学前教育发展提升行动计划，改善幼儿园的办学条件，为相山区居民提供优质的学前托育环境，具有公共性。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：幼儿园人数16014人	≥16014
		质量指标		指标1：安心托幼硬件达标	≥90%
		时效指标		指标1：一年内完成	12个月
		成本指标		1. 指标公用经费600元/人/年，奖补资金400元/人/年；延时补助300元/人/年，托班奖补1000元/人/年。	≥738.79万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：改善办学条件	≥90%
		社会效益指标		指标1：适龄幼儿入园率	100%
		生态效益指标		指标1：水电能源节约率	100%
		可持续影响指标		指标1：幼儿园健康发展，服务水平进一步提高。	≥90%
	满意度指标	满意度指标		指标1：幼儿园及家长满意度	100%
4.“普及普惠和优质均衡创建”项目。（1）项目概述：2014年完成普及普惠创建省级反馈问题整改；完成优质均衡各项指标基本达成，通过市级初评，确保2025年通过省级评估。（2）立项依据：《相山区学前教育普及普惠创建实施方案》《相山区义务教育优质均衡创建实施方案》。（3）实施主体：相山区教育局。（4）起止时间：2024年1-12月（5）项目内容：完成普及普惠创建省级反馈问题整改；完成优质均衡各项指标基本达成，通过市级初评，确保2025年通过省级评估。（6）年度预算安排：培训费8.75万元、印刷费0.8万元、评估费16万元（不足）。（7）绩效目标：按计划落实人员培训、资料印制任务，积极推进义务教育优质均衡第三方评估工作。项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			普及普惠和优质均衡创建专项经费
主管部门及代码			相山区教育局		实施单位	相山区教育局
项目来源			财政拨款		项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20万
			其中：财政拨款		20万
			上年结转
			其他资金
年度目标	1.开展责任督学业务培训；2.开展督学引领工程推进“双普”反馈问题整改；3.创建资料印制；4.开展义务教育优质均衡第三方评估。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：责任督学培训	≥8.75万元
		质量指标		指标1：创建资料印制	≥8000元
				指标2：优质均衡第三方评估	40所学校，计≧16.0000万元
		时效指标		指标1：任务完成时间	2024年12月
		成本指标		指标1：预算控制数	≤20万元
	效益指标	社会效益指标		指标1：学前教育政府保障水平达到普及普惠水平	≥20万元
				指标2.优质均衡通过市级评估	≥20万元
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	85%

5.“教研室专项经费”项目。

（1）项目概述。教研室负责全区的教学研究工作和教师培训工作。工作需要对教研员和骨干教师进行培训。为了提高教师的教学能力需要开展各类比赛活动。为了更好的进行教师还需要提高教师的科研能力，进行课题研究是提高教师科研能力的有效手段。

（2）立项依据。教研室工作职责和上级工作安排。

（3）实施主体。教研室。

（4）起止时间。2024年1月—12月

（5）项目内容。教研员和教师的学习培训；各类教学活动比赛；科研课题研究。

（6）年度预算安排。20万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			教研室专项经费
主管部门及代码			相山区教育局		实施单位	相山区教育局
项目来源			财政拨款		项目期	2024年1月-12月
项目资金（万元）			年度资金总额：		20万元
			其中：财政拨款		20万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	完成教研员和骨干教师的学习培训；完成各类比赛活动；完成课题的申报和研究工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：学习培训	≧30次
				指标2：各类比赛	≧5次
		质量指标		指标1：完成各项学习培训活动	≧100％
				指标2：完成各类比赛活动指标3：课题研究	≧100％ ≧100％
		时效指标		指标1：任务完成时间	2024年12月31日前
				指标2：任务完成时间指标3:任务完成时间	2024年12月31日前课题申报完成时间
		成本指标		指标1：预算控制数	≧16万
				指标2：预算控制数	≦2万
		…		指标3：预算控制数	≦2万
	效益指标	经济效益指标		指标1：教师参培次数提升	≧30次
				指标2：教师比赛获奖率提升指标3：课题申报数量提升	≧100％ ≧100％
		社会效益指标		指标1：教学质量提升	≧100％
				指标2：教学能力提升指标3：教科研能力提升	≧100％ ≧100％
	满意度指标	满意度指标		指标1：培训质量提升	≧100％
				指标2：比赛成绩提升指标3：课题结题率提升	≧100％ ≧100％