相山区房屋征收安置中心整体支出预算绩效自评报告2022年度

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职责职能

（1）负责拟定辖区内房屋征收补偿方案（草案）并报市房屋征收部门审核、审批。

（2）具体承担对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况调查登记，并将调查结果公示。

（3）负责做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。

（4）负责入户洽谈，并负责将与被征收权益人达成的补偿协议报送市房屋征收部门予以签订。

（5）负责对被征收房屋的拆除等相关工作。

（6）完成区委、区政府交办的工作任务。

2、组织架构及人员情况

淮北市相山区房屋征收安置中心为一级单位，内分综合管理股、征收管理股、政策法规股、资金审核股四个股室，我单位事业编制人员8名，实有人员13名。

3、资产情况

截至目前，相山区征收中心的固定资产原值1118383元，累计折旧684561.76元，固定资产净值433821.24元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

结合我区房屋征收过程中存在的问题，借鉴阜阳市颍泉区、颍州区“方案科学、干部带头、公平公正、依法保障”的先进工作经验，认真谋划我区2022年国有土地上房屋征收工作思路：

1、要落实“领导包保”责任制，完成续改项目“清零行动”

各包项目领导要切实落实“区级领导包保制度”，深入项目一线，认真帮助实施单位出谋划策，实现区级、街道、社区三级良性互动，保证每级都要有责任、有任务，一级抓一级，以严密的责任体系推进工作落实。结合“征迁项目清零行动”，快速实现协议签订清零、房屋拆除清零、违法建设拆除清零目标。同时，通过对征收政策、征收范围、调查登记结果、补偿方案、征收决定、补偿结果全过程、全方位的公开，实现阳光和谐征收，确保征收补偿行为能够经得住各级审计部门的审计。

2、要加强部门联动，有序实施市政重点项目

主动协调市住建局（市房屋征收安置中心）、市重点局等部门，加快市政项目资金审核拨付，确保尽快将市政项目交付净地；做好指导、协调、联络工作，积极对接市重点局和市征收办，尽快确定2022年新谋划重点项目的道路红线范围、征收量、所需补偿资金量。

3、要“举一反三”，重视审计整改工作

充分认识到审计工作的重要性和必要性，积极对接市“征收补偿资金审计小组”，针对棚改项目中所包含市政项目的资金审计过程中发现的不规范问题，认真采纳审计建议，及时整改纠正到位，同时进行“举一反三”，确保“干成事、不出事”。

4、要推动征收领域安全环保监管和扫黑除恶工作

健全安全环保监管制度，联合多家单位加强对房屋拆除现场巡查和监管，对安全、环保措施不到位的房屋征收项目以书面形式下发整改通知书，必须达到要求后方可实施房屋拆除；同时，继续深化房屋征收领域的扫黑除恶工作，设立举报电话，加大宣传力度，严格执行各类工程准入程序，让黑恶势力无所遁形。

5、要统筹兼顾，积极化解信访隐患

有人的地方就有矛盾，有征迁的地方就有信访。征地拆迁是一项政策性、群众性都很强的工作，必须按照“科学发展观”的要求，始终把维护最广大人民群众的根本利益作为工作的出发点和归宿，坚持执法为民，依法行政，用发展的办法解决问题，将征地拆迁工作推向法制化、规范化的轨道。涉及征地拆迁的信访问题，要积极配合各责任单位理清头绪、查清事实，对符合政策的马上解决，不符合政策的做好上访群众的安抚工作，缠访、闹访、越级上访的坚决打击，绝不姑息养奸。

2022年，我中心必将围绕区委区政府的中心工作，砥砺前行，为建设品质相山再立新功。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

我单位本年度按照区财政要求，对各项资金按程序及时支付。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位根据预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，便于预算绩效控制、绩效分析、绩效评价等工作的实施。

本年度在基本支出方面，我单位每月人员工资、社保、工作奖励、工作经费等方面，能够根据区财政要求及时支付；在项目支出方面，依据合同付款条件，及时申请资金支付。

（五）当年单位预算及执行情况。

本年度我单位基本支出预算130.02万元，执行125.36万元，执行率96.42%。全年预算130.02万元，执行125.36万元，执行率96.42% 。

二、区级预算单位整体支出绩效实现情况

基本支出按时支出，2022年预算系统里计提人员工资、社保、工作经费等，已申请的基本支出资金按照财政要求按时足额支付。

三、区级预算单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是实际操作有难度。虽绩效评价指标体系能够在一定程度上反映单位预算执行情况，但对指标具体设置宽泛，各单位工作范围和目标责任不同，只按照指标进行评价存在片面性。同时，单位工作开展具有不确定性，但指标规定了时限，便出现硬性要求和实际情况不相符，导致资金延迟支付或者不能支付，最终出现指标执行未达到百分百比率。

二是工作流程需优化。随着绩效管理工作的逐步深入，预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等存在不合理的现象，应根据单位实际工作内容设定。

（二）改进的方向和具体措施

科学组织预算绩效评价工作，依据单位职能，合理设置评价指标。根据各单位工作内容，完善预算绩效评价体系。