淮北市相山区凤凰山国家农村产业融合发展示范园建设项目中央预算资金支付2025年度绩效自评报告

淮北市相山区凤凰山国家农村产业融合发展示范园建设项目中央预算资金支付 2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达乡村振兴（农村产业融合发展方向）工程工作经费转移支付预算和绩效目标情况

1、管理制度健全性：根据预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2、资金使用合规性：2025年在淮北市相山区凤凰山国家农村产业融合发展示范园建设项目中央预算资金支出方面能够根据市发改要求及时申请资金，足额支付。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2025年申请中央预算内资金2000万元，支付用于项目农产 品物流仓储、冷库建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目建设情况。

该项目位于相山经济开发区238省道与411省道交口西北侧，一期占地面积68.7亩，建设1栋2层总建筑面积约31831㎡的1#农产品物流仓储，1栋4层总建筑面积5377㎡综合服务中心，1栋2层总建筑面积4726㎡冷库，一期总建筑面积约42062㎡，总投资13076万元，项目于2024年3月份开工建设，于2025年5月份竣工交付。

（二）资金投入情况分析。

2025年度按照市发改要求，按时足额支付中央预算内资金，全力完成年度任务。

2025年总支出2000万元，使用方向和主要内容：主要用于项目农产品物流仓储、冷库建设。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年12月，淮北市相山区凤凰山国家农村产业融合发展示范园建设项目申请的2024年乡村振兴专项(农村产业融合发展方向）中央预算内投资4000万元获批，且于2025年9月全额支付给施工总承包单位，用于1#农产品物流仓储、冷库的建设。目前，工程已全部完工。

（四）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成申请及支付中央预算内资金2000万元。          

（2）质量指标：完成率100%。

（3）时效指标：完成率100%。

（4）成本指标：完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：有效促进辖区内经济发展。

（2）社会效益：有效促进辖区内社会发展。

（3）生态效益：有效促进辖区内生态发展。

（4）可持续影响：有效促进辖区内可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。

提升群众知晓率和满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

2. 绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。项目的监督管理责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果100分，较好地完成了年初预算规划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了年初绩效目标所设立的主要目标。