区投资促进局2021年整体支出绩效自评表以及5个项目支出绩效自评表.docx

单位名称

　相山区投资促进局

年度

主要

任务

完成

情况

任务

名称

完成情况

全年

预算数

（A，万元）

全年执行数

（B，万元）

分值

执行率（B/A）

得分

其中：

财政拨款

其中：

  财政拨款

基本支出

预算编制保证人员经费和日常经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转

210.46

210.46

199.86

199.86

5

94.96%

5

项目支出

服务于全区招商引资

250.28

250.28

167.19

167.19

5

66.79%

5

合计

10

%

10

年度

总体

目标

完成

情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1：预算编制保证人员经费和日常经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转

 目标2：服务于全区招商引资企业

 目标1完成情况：基本支出按时支出，保障人员经费和日常工作运转。

 目标2完成情况：各项项目工作已完成

存在的问题:

整改的措施与建议:

年

度

绩

效

指

标

完

成

情

况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度

指标值

全年

实际值

得分

评价得分说明

投

入

管

理

指

标

（20分）

预算编制

根据单位业务情况，合理编制预算

　5

　5

　5

　5

预算配置

预算配置合理

　5

　5

　3

3

预算执行

预算执行

　5

　5

　4

4

预算管理

预算按照区财政要求支付管理

　5

　5

　5

　5

资产管理

资产从徽采采购并及时填报资产系统

　5

　5

　5

　5

产

出

指

标

（30分）

数量指标

基本和项目支出均按照财政要求按时足额支付

　10

　10

8

　8

质量指标

足额拨付资金

　10

　10

10

10

时效指标

按时拨付

　10

　10

10

　10

成本指标

效

益

指

标

（30分）

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响

指标

继续按照财政要求做好预算编制、支付管理。

　30

　30

　30

30　

满意度

指标

（10分）

服务对象

满意度指标

服务招商引资企业

　10

10　

　10

10　

总分

100

　100

100　

95

项目名称

驻外招商一至五团项目

主管单位

　市招商服务中心

实施

单位

相山区投资促进局　

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

　25

4.89

10

19.6%

10

其中：本年财政拨款

　25

4.89

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

今年以来，按照区委、区政府决策部署，积极融入长三角一体化发展，建立推行产业招商“链长制”，营造浓厚招商氛围，注重项目资金落地，成功引进一批优质项目招商，引资工作取得较好成效。

联络目标区域内的商会组织及相关人员，并积极宣传推介我区的区位优势、投资环境、优惠政策等内容。研究我区主导产业的发展现状及全省、全国行业发展情况、产业链条情况，有针对性的开展产业招商。做好在目标区域召开的招商推介会、洽谈会的会务、客商联络、项目洽谈、服务等相关工作。累计外出41次，接待客商63批次，重点跟踪项目25个。

存在的问题：因政策调整，投资招商团数量，招商团只留一至三团。各团招商费用在团长单位报销。

整改的措施与建议：因政策调整，各团招商费用在团长单位报销，经费未追减，由招商团自行根据自己招商活动，合理预测招商经费。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度

指标值

全年

实际值

得分

评价得分

说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

累计外出41次　

10　

≥10

　12

10　

接待客商63批次　

10　

≥10　

　40

10　

质量指标

重点跟踪项目25个

　20

≥3　

　5

　20

时效指标

　不适用

　　/

　/　

　　/

　/

成本指标

招商经费控制情况

10　

未超支　

　100%

10　

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

为未来经济发展增加税收

　10

有效　

　100%

　10

社会效益

指标

带动社会就业　　

10　

有效　

　100%

10　

生态效益

指标

围绕美好相山理念开展招商引资

5　

　有效

　100%

　5

可持续影

响指标

　推动淮北经济转型发展

　5

　有效

　100%

　5

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目名称

招商引资工作经费

主管单位

　市招商服务中心

实施

单位

相山区投资促进局　

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

70

53.52

10

76.46%

10

其中：本年财政拨款

70

53.52

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

继续坚持区领导带头外出招商制度和驻外招商制度，紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域开展招商，有针对性地举办招商推介和对接活动，1-11月份，区领导外出开展招商活动45批次，共161天，在昆山、深圳等地举办招商推介活动6次。

新签约工业及配套项目27个，协议投资额76.03亿元，其中20亿元以上的1个（翌光科技项目），10亿元以上的1个（诺讯智能产业园项目），亿元以上项目14个，亿元以下的11个。年预计完成规模工业固定投资额14.2亿元；年预计完成利用省外资金（含商业投资）114亿元。

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度

指标值

全年

实际值

得分

评价得分

说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

重点跟踪的项目30个　

5　

≥30　

　42

　5

预签约项目27个　

　5

≥12　

16

　5

已签约项目30个　

10　

≥30　

　50

　10

质量指标

利用省外资金完成76.03亿元　

5

76.03亿元　

　76.03亿元

　5

当年固定资产投资5000万元及以上项目27个　

　10

27个　

　10

　10

规模项目当年实际固定资产投资额14.2亿元。　

　10

14.2亿元　

20亿元

　10

时效指标

不适用　

　/

/　

　/

/　

成本指标

成本控制情况　

5　

未超支　

　5

　5

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

增加税收　

10　

有效　

　100%

　10

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目名称

招商引资经费

主管单位

　市招商服务中心

实施

单位

相山区投资促进局　

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

75

29.34

5

39.12%

5

其中：本年财政拨款

75

29.34

-

39.12%　

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

继续坚持区领导带头外出招商制度和驻外招商制度，紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域开展招商，有针对性地举办招商推介和对接活动，1-11月份，区领导外出开展招商活动45批次，共161天，在昆山、深圳等地举办招商推介活动6次。

新签约工业及配套项目27个，协议投资额76.03亿元，其中20亿元以上的1个（翌光科技项目），10亿元以上的1个（诺讯智能产业园项目），亿元以上项目14个，亿元以下的11个。年预计完成规模工业固定投资额14.2亿元；年预计完成利用省外资金（含商业投资）114亿元。

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度

指标值

全年

实际值

得分

评价得分

说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

重点跟踪的项目30个　

5　

≥30　

　42

　5

预签约项目27个　

　5

≥12　

16

　5

已签约项目30个　

10　

≥30　

　50

　10

质量指标

利用省外资金完成76.03亿元　

5

76.03亿元　

　76.03亿元

　5

当年固定资产投资5000万元及以上项目27个　

　10

27个　

　10

　10

规模项目当年实际固定资产投资额14.2亿元。　

　10

14.2亿元　

20亿元

　10

时效指标

不适用　

　/

/　

　/

/　

成本指标

成本控制情况　

5　

未超支　

　5

　5

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

增加税收　

10　

有效　

　100%

　10

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目名称

招商引资宣传

主管单位

　市招商服务中心

实施

单位

相山区投资促进局

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

35

34.14

10

97.54%

10

其中：本年财政拨款

35

34.14

-

　97.54%

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

拍摄招商引资宣传片

制作招商引资宣传VR地图

招商引资宣传片拍摄、地图制作已完成

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度

指标值

全年

实际值

得分

评价得分说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：拍摄完成

指标2：地图制作完成

20

指标1：100%

指标2：100%

指标1：100%

指标2：100%

20

质量指标

指标1：拍摄完成

指标2：地图制作完成

10

指标1：100%

指标2：100%

指标1：100%

指标2：100%

10

时效指标

指标1：资金在规定时间内下达率

指标2：项目申报表等相关材料及时上报

10

指标1：100%

指标2：及时

指标1：100%

指标2：及时

10

成本指标

10

10

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

增加税收　

10　

有效　

　100%

　10

社会效益

指标

为社会发展带动就业　

10　

有效　

　100%

　10

生态效益

指标

围绕美好相山理念开展招商引资　

5　

　有效

　100%

　5

可持续影

响指标

推动淮北经济转型发展

　5

　有效

　100%

　5

……

满意度指标(10分)

服务对象

满意度指标

服务招商引资企业

　10

　持续提升

　100%

10　

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目名称

企久云平台

主管单位

　市招商服务中心

实施

单位

相山区投资促进局　

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

25

25

10

100%

10

其中：本年财政拨款

25

25

-

　100%

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

企久云平台制作及维护

企久云平台制作及维护

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度

指标值

全年

实际值

得分

评价得分说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

企久云平台制作及维护

20

100%

100%

20

质量指标

制作完成

10

100%

100%

10

时效指标

指标1：资金在规定时间内下达率

指标2：项目申报表等相关材料及时上报

10

指标1：100%

指标2：及时

指标1：100%

指标2：及时

10

成本指标

10

10

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

增加税收　

10　

有效　

　100%

　10

社会效益

指标

为社会发展带动就业　

10　

有效　

　100%

　10

生态效益

指标

围绕美好相山理念开展招商引资　

5　

　有效

　100%

　5

可持续影

响指标

推动淮北经济转型发展

　5

　有效

　100%

　5

……

满意度指标(10分)

服务对象

满意度指标

服务招商引资企业

　10

　持续提升

　100%

10　

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。