2022年度相山区医疗保障局绩效监控报告

淮北市相山区医疗保障局绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

2022年相山区医疗保障局预算安排共计996.33万元，其中：安排基本经费173.88万元（年初预算132.46万元，追加预算41.42万元）；安排项目经费822.45万元（年初预算61万元，追加预算761.45万元，上年结转0万元）。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）部门预算1—8月执行情况

2022年1—8月，相山区医疗保障局基本支出98.31万元，项目支出271.33万元。

（二）部门预算绩效目标1—8月完成情况

2022年1—8月，区医疗保障局基本经费支出占年度安排的56.54%，略低于目标进度，主要原因是今年受新冠肺炎疫情影响，外出培训等活动减少，公用支出减少；项目经费支出占年度安排的32.99%，低于目标进度，主要原因是医保参保登记征缴项目还没启动、民生工程类项目是按月按需拨付资金，无法完全按时序进度支付。总体来看，部门预算绩效目标完成较好。

（三）预算执行进度情况及趋势分析

2022年，相山区医疗保障局部门预算预计支出984.20万元，其中，基本经费预计支出162.71万元，占年度安排的93.58%，项目经费预计支出821.49万元，占年度安排的99.88%。

（四）绩效目标实现程度及趋势分析

2022年，相山区医疗保障局绩效监控项目共计3个，确定能完成项目3个，有可能完成项目0个，不可能完成项目0个，绩效目标总体预计完成情况较好。

三、存在的主要问题及原因分析

部分项目是按月按需支付，导致项目及资金支付进度慢。

四、下一步改进工作的举措

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

淮北市相山区医疗保障局

2022年9月23日