关于相山区2021年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、审计整改工作部署落实情况

2022年6月29日，区第十二届人大常委会第三次会议听取和审议了区审计局受区政府委托所作的《关于相山区2021年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，提出了要高度重视审计查出问题整改工作，落实好问题销号制度等审议意见。

区政府对预算执行审计整改工作高度重视，要求责任单位积极采取措施认真整改并向区政府汇报整改情况，建立长效机制，提高管理水平。区审计局于9月27日对整改期限（收到审计报告之日起90日内）内未完成审计整改的12家单位发出了“审计整改告知函”督促整改；并于10月26日联合区纪委监委、区人大财经委、区委督查考核办、区财政局等审计整改联席会议成员单位，组成检查组对2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计情况工作报告的整改落实情况进行了检查，各相关部门、单位普遍重视整改工作，成立审计整改工作领导小组，制定实施方案，召开专题会议研究部署，将问题整改落实与责任追究、强化管理、促进改革、推动创新紧密结合，提升整改效能。审计工作报告反映的20个问题，截至今年11月初，已完成20个问题整改，整改率100 %。相关部门和单位上缴各类资金2488.69万元，促进资金拨付到位589.21万元，制定出台《渠沟镇建设工程管理办法》等制度办法4项。

二、审计查出问题的整改情况

（一）财政预算执行方面存在问题整改情况

1.2021年区财政年初本级支出预算115960万元，经批准支出预算调增25500万元，支出预算调整未细化到各预算单位。（责任单位：区财政局，已整改）

整改情况：区财政局组织业务人员对《预算法》进行再学习，进一步加强预算管理，在对2022年财政预算进行编制和调整时，细化至各预算单位。

2.区财政对开发区2020年农作物种植补助资金49.6万元、市自然资源和规划局相山分局2018年度耕地质量等级调查评价与监测技术服务费26万元、2021年耕地地力保护612万元补贴资金拨付不及时。（责任单位：区财政局，已整改）

整改情况：区财政局已对该类问题进行梳理，及时转发上级资金文件并通知各预算单位，督促各预算单位及时申请资金。

3.区财政“以拨代支”方式支付区农发办其他城乡社区支出0.6万元、农村基层设施建设支出138.78万元。（责任单位：区财政局，已整改）

整改情况：区财政局农发办已将该笔资金用于美丽乡村建设、农村基础设施建设支出。

（二）其他财政收支方面存在问题整改情况

1.区财政2021年非税专户应缴未缴国库资金1150.69万元。（责任单位：区财政局，已整改）

整改情况：区财政已于2022年2月25日上缴国库。

2.区财政局财补专户惠农补贴资金管理“一卡通”账户部分支出附件不全。（责任单位：区财政局，已整改）

整改情况：区财政今后将进一步加强惠农补贴资金监管，严格资金支付手续。

3.区财政农发户支付渠沟镇美丽乡村广场建设及公厕工程未严格履行工程变更手续。（责任单位：渠沟镇，区财政局，已整改）

整改情况：渠沟镇已召开会议学习相关制度文件，修订了《渠沟镇建设工程管理办法》，对相关责任人进行了约谈。区财政今后将严格按照专项资金管理办法要求对资金进行管理，进一步约束建设单位严格履行项目管理程序，规范项目管理。

（三）部门预算执行存在问题整改情况

1.相南办预算编制不规范，编制预算未充分统筹上年结余资金418.73万元。（责任单位：相南办，已整改）

整改情况：相南办已组织学习，规范预算编制，提高预算编制的科学性和准确性。

2.相南办迟延履行法院执行通知书，合同违约，多产生债务违约利息0.3万元。（责任单位：相南办，已整改）

整改情况：相南办建立合同管理，有效监控合同履行情况，防范和控制合同风险。

（四）专项资金审计存在问题整改情况

1.2021年度房屋维修资金归集及使用方面存在问题

（1）房屋维修资金归集不到位。（责任单位：区城管局物管办，已整改）

整改情况：截至目前，区城管局物管办已追缴资金共计31251万元，其中审计整改期间追缴1338万元。对于仍未追缴到位的项目，已上报至区政法委成立专案组，加快维修资金追缴工作。

（2）房屋维修资金管理体制不健全。（责任单位：区城管局物管办，已整改）

当前相山区辖区内房屋权属登记与维修资金收缴职责分离，未建立统一的信息化系统。各部门之间未建立信息共享机制，云平台数据与财务数据没办法实现关联，云平台数据归集口径不够全面，业务数据归集口径不够精准。

整改情况：区城管局已探索建立云平台系统，提供线上缴费服务，优化资金缴纳方式，便于业主查询；市住建局已印发《关于进一步加强物业专项维修资金管理的通知》，全市统一建立资金监管平台，三区共享，实现信息化管理，该系统已初步完成，测试后将启用。

2.2021年度社区党组织服务群众专项经费审计情况存在问题

（1）2021年西街道、曲阳街道、南黎街道、东山街道四个街道社区党组织服务群众专项经费违反规定扩大开支范围支出17.16万元。（责任单位：西街道、曲阳街道、南黎街道、东山街道，已整改）

整改情况：相关街道已加强对业务人员的培训，严格按照专项资金管理办法的要求使用资金，确保专款专用。

（2）任圩街道2021年未按要求分配社区党组织服务群众专项经费至每个社区。（责任单位：任圩街道，已整改）

整改情况：任圩街道印发《任圩街道社区党组织服务群众专项经费使用管理办法》，规范专项资金使用，严格执行每个社区不少于10万元的标准。

（五）延伸部门审计存在问题整改情况

1.渠沟镇实施的钟楼街街道景观提升工程；渠沟镇刘楼村、张集村、郭王村、钟楼村生活污水处理改造提升工程；区住建局实施的人民西路工程和相山区2020年农村公路安全生命防护工程等项目未在合同约定期内完工。（责任单位：渠沟镇、住建局，已整改）

整改情况：上述项目目前均已进行竣工验收。区住建局今后将对各项目进行细致的任务分解，严格掌控关键的时间节点，围绕节点抓进度，确保按时完工。

2.区残联2021年托养、日间照料及扶持残疾人就业创业资金6.4万元；渠沟镇2021年扶持壮大村级集体经济市级奖补资金4万元；区委统战部2021年民族企业技术改造贷款贴息和生产补助经费0.9万元等资金当年未使用，资金闲置。（责任单位：区残联、渠沟镇、区委统战部，已整改）

整改情况：上述资金目前均已拨付使用。

3.区住建局实施的渠沟镇高鲁路、高程路Ⅰ段、高程路Ⅱ段改建工程；2021年相山区城镇老旧小区综合整治改造项目；2021年自然村通硬化路和联网路建设工程；支付安徽省地质矿产勘查局321地质队开展相山区地震灾害风险普查工作服务费用17万元等项目未见实施监理、审计单位的公开招标或邀标资料，招标不规范。（责任单位：区住建局，已整改）

整改情况：上述项目区住建局后期已提供招投标手续，在今后的工作中区住建局将提高工程项目招投标管理水平，严格按照相关程序和标准进行招投标工作，规范招投标行为。

4.2021年渠沟镇实施钟楼村芳香作物初加工建设项目，中标价超概算145.34万元。（责任单位：渠沟镇，已整改）

整改情况：渠沟镇已约谈项目责任人，对相关部门开展业务培训，认真学习工程制度文件，严格审核项目预算，提高项目预算编制的科学性。

5.区住建局实施的2020年相山区农村公路（钟王路）养护提升工程，未按照绩效评价指标体系出具绩效自评报告。（责任单位：区住建局，已整改）

整改情况：区住建局已委托第三方事务所对重点项目及资金使用情况进行整体绩效评价。

6.区残联2021年残疾人辅助设施、器具及无障碍建设资金5万元、区委统战部2021年民族企业发展及宗教场所维修经费9.94万元、区卫健委2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资资金170万元等项目当年未实施。（责任单位：区残联、区委统战部、区卫健委，已整改）

整改情况：上述项目目前均已实施完毕。

7.区残联2021年残疾人专项补助资金118.1万元，当年使用98.1万元，2021年末资金结余20万元；区教育局2021年城乡义务教育补助经费年末资金结余191.22万元；渠沟镇2021年乡村振兴双创基地建设项目资金年末结余201.75万元。以上项目实施进度缓慢。（责任单位：区残联、区教育局、渠沟镇，已整改）

整改情况：区残联的结余资金财政已收回；区教育局2022年已使用资金150.226万元，其他结余资金已作为存量资金上缴；渠沟镇的项目已竣工进行结算审计，完成审计后将支付工程款。

8.区住建局实施的渠沟镇高鲁路、高程路Ⅰ段、高程路Ⅱ段改建工程；2020年相山区老旧小区综合整治改造等项目竣工验收后未进行工程结算审计。（责任单位：区住建局，已整改）

整改情况：目前上述两个项目已出具结算审计报告。

三、下一步工作打算

（一）进一步提升审计整改工作站位。深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，认真落实中办、国办关于建立审计整改长效机制的部署，依法全面履行新修订审计法赋予审计机关跟踪检查审计整改情况的法定职责，提高审计整改工作站位，促进解决问题背后的制度性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，强化审计整改责任落实，维护审计监督的严肃性和权威性，将审计整改成果转化为治理效能。

（二）进一步健全审计整改工作运行机制。认真落实中央两办及审计署、省委、省政府关于健全审计整改长效机制的要求，推进落实审计整改的责任机制、工作运行机制和追责问责机制，进一步强化审计整改的领导、监督和落实。同时完善区审计局跟踪督促整改的工作机制，以审计查出问题清单和整改清单为抓手，实行记账销号制度，持续强化审计整改的督查督办和跟踪指导，推动有关单位举-一反三、建章立制，力争审计一点，规范一片。

（三）进一步压实审计整改工作责任。将审计整改落实情况作为部门单位领导班子综合考核、任职考核和党风廉政建设责任制考核的重要内容，与纪检监察、巡视巡察监督贯通协调，督促各部门单位坚持问题导向，认真查找管理漏洞和薄弱环节，加强对系统性、普遍性问题的深入研究，提出完善体制机制的建议，发挥好审计“治已病、防未病”的作用。

主任、各位副主任、各位委员，区政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面加强对审计整改工作的领导，着眼解决问题，推动源头治理，以钉钉子精神推动整改落实，以整改的扎实成效助推我区全方位高质量发展。

以上报告，请予审议！