2017年相山区司法局财政预算公开

文字说明

一、 部门职能

1. 司法行政职能主要有：（一）指导全区普法依法治理工作; （二）管理全区律师工作; （三）法律援助工作;（四）社区矫正工作;（五）刑释解教人员的安置帮教工作; （六）指导全区人民调解工作;  （七）管理全区基层法律服务工作; （八）参与社会治安综合治理工作; （九）政府交办的其他工作。

   二、部门概况

   我局下辖7个司法所（渠沟司法所、相南司法所、任圩司法所、西办司法所、东办司法所、东山司法所、三堤口司法所），1个法律援助中心（相山区法律援助中心），我局共有司法行政编制31个，现有司法干警65人，其中司法行政编制25人，事业编制19人，社区矫正专职工作者16人，基层特岗5人；执法执勤车辆现有5辆。

   三、收支预算总体情况

   本单位2017年预算收入477.51万元，与2016年预算相比较收入增加146.02万元， 2017年全年预算支出477.51万元，与上年度相比增加146.02万元，增大原因一是人员增加，二是增加民生工程开支。其中公共安全支出426.59万元，社会保障和就业支出8.94万元，医疗卫生11.3万元,住房保障支出30.67万元。

   四、“三公”预算情况

   2017年本单位“三公”经费预算11万元，其中公务接待费1万元，为减少开支，比上年度减少1万元，公务用车运行（维护维修）费10万元，与2016年相同，没有变化。

   五、机关运行经费及政府采购预算情况

   2017年，机关运行经费预算总计30.8万元；政府采购为0元。

   六、政府性基金

   我单位2017年度无政府性基金预算收。

   七、国有资产占有比重

   我单位国有资产共计478.24万元，含房屋建设、办公设备、车辆、家具等。

   八、重要名词解释

   （1）公共安全支出主要用于保障局机关和下属单位正常运转支出及完成本单位职能任务的工作支出。

   （2）社会保障和就业支出预算安排主要用于本单位离退休人员支出。

   （3）医疗卫生支出预算安排用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险费等方面的支出。

   （4）住房保障支出预算安排用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金资金方面的支出。

    

   2017年部门收支预算总表
   部门：	单位：万元
   收 入		支 出
   项目	预算数	项目	预算数
   一、一般公共预算拨款收入	477.51	一、一般公共服务支出
   二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
   三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出	426.59
   四、其他收入		四、教育支出
   事业收入		五、科学技术支出
   经营收入		六、文化体育与传媒支出
   上级补助收入		七、社会保障和就业支出	8.94
   附属单位上缴收入		八、医疗卫生	11.30
   其他		九、住房保障支出	30.67
   本年收入合计		本年支出合计
   上年结余收入		结转下年
   收入总计	477.51	支出总计	477.51
   注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2. 2017年部门收入预算总表
   部门：		单位：万元
   功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
   科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
   204	公共安全	373.89		373.89
   20406	司法	373.89		373.89
   2040601	行政运行	371.53		371.53
   2040699	其他司法支出	2.36		2.36
   208	社会保障和就业支出	8.94		8.94
   20805	行政单位离退休	8.94		8.94
   2080501	归口管理的行政单位离退休	8.94		8.94
   210	医疗卫生	11.30		11.30
   21005	医疗保障	11.30		11.30
   2100501	基本医疗保险	11.30		11.30
   221	住房保障支出	30.67		30.67
   22102	住房改革支出	30.67		30.67
   2210201	住房公积金	28.33		28.33
   2210202	提租补贴	2.34		2.34
   204	公共安全	52.70		52.70
   20406	司法	52.70		52.70
   2040601	行政运行	24.70		24.70
   2040605	普法宣传	3.00		3.00
   2040607	法律援助	25.00		25.00
   合计		477.51		477.51
   注：本表反映部门各项收入预算情况。