2019相山区司法局财政预算公开

相山区司法局2019年部门预算

2019年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.淮北市相山区司法局2019年财政拨款收支总表

2.淮北市相山区司法局2019年一般公共预算支出表

3.淮北市相山区司法局2019年一般公共预算基本支出表

4.淮北市相山区司法局2019年政府性基金预算支出表

5.淮北市相山区司法局2019年“三公”经费预算支出表

6.淮北市相山区司法局2019年收支总表

7.淮北市相山区司法局2019年收入总表

8.淮北市相山区司法局2019年支出总表

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

司法行政职能主要有：（一）指导全区普法依法治理工作; （二）管理全区律师工作; （三）法律援助工作;（四）社区矫正工作;（五）刑释解教人员的安置帮教工作; （六）指导全区人民调解工作;  （七）管理全区基层法律服务工作; （八）参与社会治安综合治理工作; （九）政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市相山区司法局2019年度部门预算只包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

三、2019年度主要工作任务

（一）加大开展法治宣传，营造法治氛围

1、进一步推动党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责。

2、进一步落实“谁执法谁普法”责任制督察考评。

3、进一步扩大媒体公益法治宣传影响力。

4、进一步强化依法治理，不断深化法治创建活动。

（二）全面提升社区矫正，维护和谐稳定

1、充分发挥社区矫正作用。

2、继续加强监管监督力度。

3、积极参与扫黑除恶专项斗争。

（三）创新开展基层工作，提升服务水平

1、加快司法所规范化建设再上新台阶。

2、促进人民调解工作创新。

3、扎实安置帮教工作作风。

4、多措并举提升基层公共法律服务水平。

（四）着力推进法律援助，促进服务扩面

1、加强法律援助工作的管理、监督和检查。

2、加强做好法律援助信息化应用工作。

3、进一步发挥法律服务工作站作用。

第二部分 2019年部门预算表

淮北市相山区司法局2019年财政拨款收支总表

部门公开表1

 单位：万元

 部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：淮北市相山区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

淮北市相山区司法局2019年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市相山区司法局2019年财政拨款收支预算698.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款698.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入698.26万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出643.44万元，占92.2%；社会保障和就业支出4.61万元，占0.6%；住房保障支出50.21万元，占7.2%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市相山区司法局2019年一般公共预算拨款698.26万元，比2018年预算拨款增加59.09万元，增长9.2%，主要原因是人员工资及人头费增加；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出643.44万元，占92.2%；社会保障和就业支出4.61万元，占0.6%；住房保障支出50.21万元，占7.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市相山区司法局2019年一般公共预算基本支出675.26万元，其中：工资福利支出585.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出82.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等,对个人和家庭的补助5.08万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助,资本性支出3万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市相山区司法局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区司法局2019年收支总预算698.26万元，收入为财政补助收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北市相山区司法局2019年收入预算698.26万元，其中：一般公共预算拨款收入698.26万元，占100%，比2018年预算增加59.09万元，增长9.2%，增长原因主要是人员工资及人头费增加；

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北市相山区司法局2019年支出预算698.26万元，比2018年预算增加50.09万元，增长9.2%，增长原因主要是人员工资及人头费增加。其中，基本支出675.26万元，占96.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23万元，占3.3%，主要用于保障各项职能工作顺利完成。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金及重点项目预算绩效目标

我单位2019年度无政府性基金预算收入及重点项目预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮北市相山区司法局2019年机关运行经费财政拨款预算48万元，比2018年增加12万元，增长33.3%，增长主要原因是人员人数增加。

（三）政府采购情况。

淮北市相山区司法局2019年没有政府采购预算收入。

（四）国有资产占有使用情况。

淮北市相山区司法局共有执法执勤车辆5辆， 2019年部门预算没有安排车辆购置；2019年部门预算安排办公设备购置3万元。

（五）绩效目标设置情况。

淮北市相山区司法局2019年没有设置绩效目标。

（六）2019年“三公”经费支出预算情况说明

另行公开。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮北市相山区司法局政务公开电子邮箱：xsqsfj5537@163.com

联系电话：3195182                                                               联系人：刘西楼