2020年相山区司法局财政预算公开

相山区司法局

2020年部门预算

2020年2月

目    录

 第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.淮北市相山区司法局2020年财政拨款收支总表

2.淮北市相山区司法局2020年一般公共预算支出表

3.淮北市相山区司法局2020年一般公共预算基本支出表

4.淮北市相山区司法局2020年政府性基金预算支出表

5.淮北市相山区司法局2020年“三公”经费预算支出表

6.淮北市相山区司法局2020年收支总表

7.淮北市相山区司法局2020年收入总表

8.淮北市相山区司法局2020年支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明 

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）区委依法治区委员会办公室日常工作；

（二）推进全区法治政府建设工作；

（三）区政府重大决定事项合法性审查和规范性文件的审查备案工作；

（四）行政复议和行政应诉办理工作；

（五）统筹规划全区普法和法治社会建设工作；

（六）全区公共法律服务体系建设规划工作；

（七）管理全区律师和基层法律服务工作；

（八）法律援助工作；

（九）社区矫正工作；

（十）刑释解矫人员的安置帮教工作；

（十一）指导全区人民调解工作；

（十二）参与社会治安综合治理工作；

（十三）区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市相山区司法局2020年度部门预算包括局本级预 算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

三、2020年度主要工作任务

（一）加强法治建设，推进依法治区工作

1、进一步加强中央、省、市关于法治建设的重要论述，推进依法治区成员单位紧密配合，形成工作合力，全面推进依法治区工作高效运行。

2、进一步履行好依法治区各项职责，加强各专项督察制度落实有力。

（二）严格依法行政，建设法治政府

1、进一步严格执行规范性文件立项、制定和备案程序。

2、牵头起草执法部门执法监督制度。

3、进一步落实行政执法人员持证上岗、亮证执法制度，加强对行政执法人员的监督管理。

4、进一步推进行政复议应诉工作。

5、争创国家级、省级法治政府示范区。

（三）加大开展法治宣传，营造法治氛围

1、进一步推动党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责。

2、进一步落实“谁执法谁普法”责任制督察考评。

3、进一步扩大媒体公益法治宣传影响力。

4、进一步强化依法治理，不断深化法治创建活动。

（四）全面提升社区矫正，维护和谐稳定

1、充分发挥社区矫正作用。

2、继续加强监管监督力度。

3、积极参与扫黑除恶专项斗争。

（五）创新开展基层工作，提升服务水平

1、加快司法所规范化建设再上新台阶。

2、促进人民调解工作创新。

3、扎实安置帮教工作作风。

4、多措并举提升基层公共法律服务水平。

（六）着力推进法律援助，促进服务扩面

1、加强法律援助工作的管理、监督和检查。

2、加强做好法律援助信息化应用工作。

3、进一步发挥法律服务工作站作用。

注：淮北市相山区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

淮北市相山区司法局2020年“三公”经费支出预算

                                                                                     部门公开表5             

                                                单位：万元                     

    淮北市相山区司法局2020年收支总表

部门公开表6

第三部分 2020年部门预算情况说明

   一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市相山区司法局2020年财政拨款收支预算770.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款770.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入770.86万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出8.4万元，占1.09%；公共安全支出691.88万元，占89.75%；社会保障和就业支出2.74万元，占0.35%；住房保障支出67.84万元，占8.81%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市相山区司法局2020年一般公共预算拨款770.86万元，比2019年预算拨款增加72.6万元，增长10.40%，主要原因是人员工资及法制办合并所致；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共安全支出8.4万元，占1.09%；公共安全支出691.88万元，占89.75%；社会保障和就业支出2.74万元，占0.35%；住房保障支出67.84万元,占8.81%。                              

  （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算8.4万元，比2019年预算增加0万元，增长100%，增加原因是区政府法制办合并。

2.公共安全支出 （类）司法（款）行政运行（项）2020年预算8.4万元，比2019年预算增加0万元，增长100%，增加原因是区政府法制办合并。

3.公共安全支出 （类）司法（款）基层司法业务（项）2020年预算6万元，与2019年持平。

4.公共安全支出 （类）司法（款）普法宣传（项）2020年预算5万元，与2019年持平。

5.公共安全支出 （类）司法（款）社区矫正（项）2020年预算13.5万元，比2019年预算增加1.5万元，增长12.5%，增加原因是矫正人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理和行政单位离退休（项）2020年预算0.08万元，与2019年持平。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算2.66万元，比2019年预算减少1.87万元，减少41.28%，减少原因是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2020年预算67.84万元，比2019年预算增加17.63万元，增长35.11%，增加原因是公积金基数上涨。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市相山区司法局2020年一般公共预算基本支出746.36万元，其中：工资福利支出650.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出87.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等，对个人和家庭的补助5.16万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等，资本性支出3万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市相山区司法局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

     淮北市相山区司法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区司法局2020年收支总预算770.86万元，收入为财政补助收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮北市相山区司法局2020年收入预算770.86万元，其中：一般公共预算拨款收入770.86万元，占100%，比2019年预算增加72.6万元，增长10.40%，增长原因主要是人员工资及法制办合并所致；

八、关于2020年支出预算情况说明

淮北市相山区司法局2020年支出预算770.86万元，比2019年预算增加72.6万元，增长10.40%，增长原因主要是人员工资及法制办合并所致，其中基本支出746.36万元，占96.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出24.5万元，占3.18%，主要用于保障各项职能工作顺利完成。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、法律援助项目。

（1）项目概述。由政府设立的法律援助机构组织法律援助人员，为经济困难或特殊案件的人提供法律服务的一项法律保障制度。

（2）立项依据。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。受理各类法律援助案件、法律咨询、代拟法律文书、法律宣传等。

（5）年度预算安排35万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

淮北市相山区司法局2020年机关运行经费财政拨款预算87.88万元，比2019年增加5.86万元，增长7.14%，增长主要原因是人员人数增加法制办合并所致。

（三）政府采购情况。

淮北市相山区司法局2020年没有政府采购预算收入。

（四）国有资产占有使用情况。

淮北市相山区司法局共有执法执勤车辆5辆， 2020年部门预算没有安排车辆购置；2020年部门预算安排办公设备购置3万元。

（五）绩效目标设置情况

相山区司法局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了法律援助1个项目支出绩效目标，涉及金额35万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

     （六）2020年“三公”经费支出预算情况说明

另行公开

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮北市相山区司法局政务公开电子邮箱：xsqsfj5537@163.com

电话：3195182

联系人：刘西楼