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相山区卫健委权力事项廉政风险点情况一览表（2022年）

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浏览次数：信息来源： 相山区卫生健康委员会发布时间：2023-02-09 09:44
相山区卫健委权力事项廉政风险点情况一览表（2022年）
序号 权力事项 风险点数量 表现形式 等级 防控措施 责任人
1 放射诊疗、放射卫生技术服务机构资质许可 5 1、受理阶段：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 窗口收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口受理人员
2、审查阶段：未严格按照相关法律、法规、标准审查；现场审查未安排2名以上工作人员至现场；现场审查人员未客观公正的出具审查意见。 低 严格按照相关法律、法规、标准审查，加强监管，告知投诉咨询电话，杜绝收受相对人的钱财；现场审查需要2名以上工作人员至现场。 委许可、医政医管负责承办人员
3、决定阶段：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可；对符合法定条件的申请人不予行政许可；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口首席代表
4、送达阶段：未在法定时间内送达卫生行政许可证件。 低 严格按照法定的程序、时限将行政许可证件送达行政相对人。定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法制意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 相山区政务服务中心卫健委窗口承办人员
5、事后监管阶段：未严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 低 严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 委医政医管负责承办人员
2 医疗机构设置审批及执业许可 5 1、受理阶段：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 窗口收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口受理人员
2、审查阶段：未严格按照相关法律、法规、标准审查；现场审查未安排2名以上工作人员至现场；现场审查人员未客观公正的出具审查意见。 低 严格按照相关法律、法规、标准审查，加强监管，告知投诉咨询电话，杜绝收受相对人的钱财；现场审查需要2名以上工作人员至现场。 委许可、医政医管负责承办人员
3、决定阶段：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可；对符合法定条件的申请人不予行政许可；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口首席代表
4、送达阶段：未在法定时间内送达卫生行政许可证件。 低 严格按照法定的程序、时限将行政许可证件送达行政相对人。定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法制意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 相山区政务服务中心卫健委窗口承办人员
5、事后监管阶段：未严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 低 严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 委医政医管负责承办人员
3 母婴保健技术服务许可 5 1、受理阶段：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 窗口收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口受理人员
2、审查阶段：未严格按照相关法律、法规、标准审查；现场审查未安排2名以上工作人员至现场；现场审查人员未客观公正的出具审查意见。 低 严格按照相关法律、法规、标准审查，加强监管，告知投诉咨询电话，杜绝收受相对人的钱财；现场审查需要2名以上工作人员至现场。 委妇幼办、区妇幼保健计生服务中心负责承办人员
3、决定阶段：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可；对符合法定条件的申请人不予行政许可；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口首席代表
4、送达阶段：未在法定时间内送达卫生行政许可证件。 低 严格按照法定的程序、时限将行政许可证件送达行政相对人。定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法制意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 相山区政务服务中心卫健委窗口承办人员
5、事后监管阶段：未严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 低 严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 委妇幼办、区妇幼保健计生服务中心负责承办人员
4 医护人员执业注册 5 1、受理阶段：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 窗口收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口受理人员
2、审查阶段：未严格按照相关法律、法规、标准审查；现场审查未安排2名以上工作人员至现场；现场审查人员未客观公正的出具审查意见。 低 严格按照相关法律、法规、标准审查，加强监管，告知投诉咨询电话，杜绝收受相对人的钱财；现场审查需要2名以上工作人员至现场。 委行政许可承办人员
3、决定阶段：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可；对符合法定条件的申请人不予行政许可；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口首席代表
4、送达阶段：未在法定时间内送达卫生行政许可证件。 低 严格按照法定的程序、时限将行政许可证件送达行政相对人。定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法制意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 相山区政务服务中心卫健委窗口承办人员
5、事后监管阶段：未严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 低 严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 委医政医管负责承办人员
5 生育证核发 5 1、受理阶段：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 窗口收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 各镇街、社区卫健办受理人员
2、审查阶段：未严格按照相关法律、法规、标准审查；现场审查未安排2名以上工作人员至现场；现场审查人员未客观公正的出具审查意见。 低 严格按照相关法律、法规、标准审查，加强监管，告知投诉咨询电话，杜绝收受相对人的钱财；现场审查需要2名以上工作人员至现场。 各镇街、社区卫健办受理人员
3、决定阶段：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可；对符合法定条件的申请人不予行政许可；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口首席代表
4、送达阶段：未在法定时间内送达卫生行政许可证件。 低 严格按照法定的程序、时限将行政许可证件送达行政相对人。定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法制意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 各镇街、社区卫健办受理人员
5、事后监管阶段：未严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 低 严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 各镇街、社区卫健办负责人员
6 饮用水供水单位卫生许可 5 1、受理阶段：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 窗口收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 市政务服务中心市卫健委窗口受理人员（代管）
2、审查阶段：未严格按照相关法律、法规、标准审查；现场审查未安排2名以上工作人员至现场；现场审查人员未客观公正的出具审查意见。 低 严格按照相关法律、法规、标准审查，加强监管，告知投诉咨询电话，杜绝收受相对人的钱财；现场审查需要2名以上工作人员至现场。 市政务服务中心市卫健委窗口受理人员（代管）
3、决定阶段：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可；对符合法定条件的申请人不予行政许可；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 市政务服务中心市卫健委窗口负责人
4、送达阶段：未在法定时间内送达卫生行政许可证件。 低 严格按照法定的程序、时限将行政许可证件送达行政相对人。定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法制意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 市政务服务中心市卫健委窗口受理人员（代管）
5、事后监管阶段：未严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 低 严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 市卫生健康综合监督执法支队负责人
7 公共场所卫生许可 5 1、受理阶段：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 窗口收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 市政务服务中心市卫健委窗口受理人员（代管）
2、审查阶段：未严格按照相关法律、法规、标准审查；现场审查未安排2名以上工作人员至现场；现场审查人员未客观公正的出具审查意见。 低 严格按照相关法律、法规、标准审查，加强监管，告知投诉咨询电话，杜绝收受相对人的钱财；现场审查需要2名以上工作人员至现场。 市政务服务中心市卫健委窗口受理人员（代管）
3、决定阶段：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可；对符合法定条件的申请人不予行政许可；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 市政务服务中心市卫健委窗口负责人
4、送达阶段：未在法定时间内送达卫生行政许可证件。 低 严格按照法定的程序、时限将行政许可证件送达行政相对人。定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法制意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 市政务服务中心市卫健委窗口受理人员（代管）
5、事后监管阶段：未严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 低 严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 市卫生健康综合监督执法支队负责人
8 社会抚养费征收 3 调查阶段，不能够准确掌握情况。 中 对医院公安的信息准确核对，以及入户摸底准确。 镇街卫健办承办人员
做出征收标准不一致。 中 确定全区的统一的征收标准，减少自由裁定权 区卫健委分管领导
社会抚养费不能及时上缴国库。 中 由当事人直接到指定银行缴纳。 区卫健委承办人员
9 编制卫生健康事业中长期发展规划 3 草拟阶段：不能实事求是编制规划，草拟规划违背国家相关法规政策。 低 加强政策法规学习；细化规划编制原则和要求；制定责任追究措施。 委医政医管办承办人员
论证阶段：未广泛征求意见，决策不透明。 低 完善规划论证制度，坚持民主集中和透明公开的管理。 委医政医管办负责人
决定实施阶段：决定后未及时落实规划有关目标任务。 低 健全规划落实惩奖制度，分解细化任务和责任，建立规划落实评价制度 区卫健委分管领导、委医政医管办负责人
10 病残儿医学鉴定审核转报 3 组织环节：组织审查材料时徇私舞弊。 中 组织医学鉴定要认真做到申报条件、申报程序、收费标准、鉴定标准、鉴定结果“五公开”。对经鉴定符合标准的病残儿名单，要进行公示，自觉接受群众监督。重点抽取需要依靠辅助检查方能确诊的易弄虚作假病种、病历描述不详的病例、有群众举报或问题高发单位的病例。严格重点病种病残儿鉴定的监管措施。对癫痫病、心脏病、眼科疾病、泌尿系统疾病等需要依靠辅助检查方能确诊的病种，要实行集体会诊制度；强化对检验标本采样、送检、结果确认等重点环节的全程监督措施，切实堵塞管理漏洞。进一步规范病残儿医学鉴定审批档案资料管理。对申报原始材料认真审核，严格把关，必须提供医疗机构出具的诊断证明、治疗过程的原始材料，或在复印件上加盖原医疗机构公章。 区妇幼保健计生服务中心负责人及承办人员
鉴定环节：违反鉴定程序，托请鉴定专家不公正鉴定。 中 区妇幼保健计生服务中心负责人及承办人员
事后环节：不按规保存鉴定卷宗 低 区妇幼保健计生服务中心负责人及承办人员
11 节育手术并发症鉴定 3 审查环节：不按规审查材料。 低 做到申报条件、申报程序、收费标准、鉴定标准公开，接受群众监督。鉴定结束后，都应向被鉴定者开具鉴定证书，并交待有关政策规定 区妇幼保健计生服务中心负责人及承办人员
鉴定环节：违反鉴定程序，托请鉴定专家不公正鉴定。 低 区妇幼保健计生服务中心负责人及承办人员
事后环节：不按规保存鉴定卷宗。 低 区妇幼保健计生服务中心负责人及承办人员
12 放射工作人员证核发 5 1、受理阶段：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 窗口收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口受理人员
2、审查阶段：未严格按照相关法律、法规、标准审查；现场审查未安排2名以上工作人员至现场；现场审查人员未客观公正的出具审查意见。 低 严格按照相关法律、法规、标准审查，加强监管，告知投诉咨询电话，杜绝收受相对人的钱财；现场审查需要2名以上工作人员至现场。 委许可负责承办人员
3、决定阶段：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可；对符合法定条件的申请人不予行政许可；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口首席代表
4、送达阶段：未在法定时间内送达卫生行政许可证件。 低 严格按照法定的程序、时限将行政许可证件送达行政相对人。定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法制意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 相山区政务服务中心卫健委窗口承办人员
5、事后监管阶段：未严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 低 严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 委医政医管负责承办人员
13 职业病危害事故调查处理 5 1、受理阶段：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 窗口收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 委职业卫生（安全）办承办人员
2、审查阶段：未严格按照相关法律、法规、标准审查；现场审查未安排2名以上工作人员至现场；现场审查人员未客观公正的出具审查意见。 低 严格按照相关法律、法规、标准审查，加强监管，告知投诉咨询电话，杜绝收受相对人的钱财；现场审查需要2名以上工作人员至现场。 市卫生健康综合监督执法支队承办人员
3、决定阶段：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可；对符合法定条件的申请人不予行政许可；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 市卫生健康综合监督执法支队负责人
4、送达阶段：未在法定时间内送达卫生行政许可证件。 低 严格按照法定的程序、时限将行政许可证件送达行政相对人。定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法制意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 委职业卫生（安全）办、市卫生健康综合监督执法支队负责人员
5、事后监管阶段：未严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 低 严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 委职业卫生（安全）办、市卫生健康综合监督执法支队负责人员
14 中医诊所备案 5 1、受理阶段：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 窗口收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口受理人员
2、审查阶段：未严格按照相关法律、法规、标准审查；现场审查未安排2名以上工作人员至现场；现场审查人员未客观公正的出具审查意见。 低 严格按照相关法律、法规、标准审查，加强监管，告知投诉咨询电话，杜绝收受相对人的钱财；现场审查需要2名以上工作人员至现场。 委许可、中医科承办人员、医政医管配合
3、决定阶段：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可；对符合法定条件的申请人不予行政许可；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 相山区政务服务中心卫健委窗口首席代表、委中医科负责人
4、送达阶段：未在法定时间内送达卫生行政许可证件。 低 严格按照法定的程序、时限将行政许可证件送达行政相对人。定期对审批档案及申请单位现场进行第三方抽查或稽查；落实廉洁自律有关规定，强化法制意识和组织规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 相山区政务服务中心卫健委窗口承办人员
5、事后监管阶段：未严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 低 严格按照相关法律、法规、标准进行日常监督检查。 委中医科、医政医管负责承办人员
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