【部门项目】2022年度相山区人社局整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，参与起草有关地方性法规规章草案，拟定全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟定全区实施办法，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度及就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国、全省统筹办法和全国、全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策标准、基金管理和监督制度。做好全区社会保险基金内部控制工作，确保基金安全。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度办法以及消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处重大案件，妥善处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（六）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。参与拟订吸引留学人员来淮工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励机制。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。强化人才服务工作，健全全区人才服务体系。

（七）会同有关部门贯彻落实事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员、机关工勤人员、机关工勤辅助岗位人员、政府购买服务人员管理政策。

（八）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度和省表彰奖励制度办法，综合管理全区奖励和表彰工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门贯彻落实全区农民工工作综合性政策和规划，落实相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

2．组织架构及人员情况。

区人力资源和社会保障局机关行政编制4名。设局长1名，副局长2名。

3．资产情况。

截至2022年，我单位固定资产期末原值94.49万元，累计折旧58.82万元，资产净值35.67万元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，把稳就业作为重中之重，统等推进社会保障、人事人才、劳动关系、人社扶贫、行风建设等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定。相山区人社局认真贯彻落实区委、区政府决策部署，充分发挥人社职能作用，履职尽责，积极作为，为奋力开启新阶段现代化品质相山建设新征程提供了有力的人社支撑。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

我单位2022年按照区财政要求，按时足额支付各类资金。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位根据预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下坚实的基础。

2022年在基本支出方面，确保每月工资、社保等方面，能够根据区财政要求及时支付；在项目支出方面，经常务会议、常委会议研究通过后，根据财政资金拨付时间，及时申请资金，足额支付。

（五）当年单位预算及执行情况。

2022年，我单位全年预算4743.56万元，执行7428.41万元，执行率156.60%。

二、区级预算单位整体支出绩效实现情况

（一）强化举措，突出重点，就业创业形势稳定向好。

积极实施就业创业政策，推动城镇就业规模持续扩大。

1.兑现惠企政策，全力助推企业稳产达产。

进一步贯彻落实援企稳岗政策，紧扣“免、减、缓、返、补”五方面，在减负、稳岗、扩就业等方面下功夫，及时兑现稳定就业、失业保险稳岗返还、职业培训补贴等惠企资金。

2.创新招聘模式，不断加大就业招聘力度。

全力打好“2+N”招聘牌，落实省人社厅“互联网+智慧就业”要求，推广应用安徽省公共招聘网，精心组织线上线下招聘活动，构建线上线下互联互通一体化智能人力资源供需平台，提升招聘求职成效，满足人力资源服务要求。一是常态化招聘。依托人力资源公司，选择商业集聚地常态化举办招聘会。二是线上招聘。利用省公共招聘网、阳光就业网等平台开辟“招聘求职”专栏，多渠道、动态化推送招聘会及企业用工信息。三是微型招聘。指导街道、社区收集辖区人员求职意愿，举办小而精准、专而有效的微型招聘会。四是专场招聘。针对返乡农民工、退役军人等重点群体开展专场招聘活动。

3.突出重点群体，稳定扩大就业创业规模。

一是保障就业困难人员就业。开展“春风行动”“就业援助月”等专项活动，提供政策咨询、职业介绍、职业指导服务，共计提供服务2900余次。面向养老、家政、物业和劳务派遣公司开发公益性岗位611个，完成全年任务（600个）的102%；在岗人数308人，完成全年任务（300人）的103%。

二是促进高校毕业生多渠道就业。做好高校毕业生基层特定岗位人员补录工作。制定《相山区高校毕业生就业见习工作实施方案》，通过网站、微信、宣传栏等多种载体广泛宣传见习政策，率先在全市完成年度青年见习任务。三是发挥技能培训作用。积极宣传培训政策，大力开展技能培训，持续提升劳动者技能水平。

4.支持多渠道灵活就业，鼓励引导个体就业创业。

支持发展各类特色小店，增加商业资源供给。对下岗失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人、包括零就业家庭成员在内的就业困难人员等重点群体从事个体经营的，按规定给予创业担保贷款、税收优惠、创业补贴等政策支持。

5.推动政企联合，巧用“快打工”APP推进就业服务。

支持智诚人力资源公司推广运用“快打工”软件，联合市总工会打造职工就业服务平台，成立镇街、社区（村）就业网点，将线上平台和线下平台相结合，提供线上线下全方位全程免费就业服务。开展“快打工”招聘专员进社区活动，把企业用工信息直接带给求职者，现场开展职业规划和职业介绍，让求职者不出社区即可找工作。

（二）扩面提质，管服并举，社会保障体系不断完善。

1.深入实施参保扩面专项行动。

成立相山区“2022年度社会保险参保扩面”专项行动领导小组，以应参保未参保单位为重点，全力推进参保扩面计划。比对税务部门、市场监管部门数据库与我区未参保单位数据库，全面清理扩面参保对象。

2.努力扩大城乡居民基本养老保险覆盖面。

持续推进城乡居民基本养老保险参保缴费工作，将目标任务细化分解至镇街、开发区及社区网格，确保参保扩面落实落细。通过招聘会、网站、APP、QQ群等方式对社保政策、办理要求等进行广泛宣传。

3.不断完善机关事业单位养老保险。

做好机关保退休人员待遇重新核算与转移接续工作，对改革前参加工作、改革后退休的人员，通过实行过渡性措施，保持待遇水平不降低，已完成2014年10月至2019年全区满足条件退休人员退休待遇重新核定工作。开展机关事业单位养老保险与企业职工养老保险转移接续工作、机关事业单位退役军人基本养老保险关系和职业年金接续工作，已完成异地参保缴费凭证录入累计1254份。

（三）做强载体，拓宽渠道，人事人才工作稳步推进。

1.推进人才政策制定工作。认真梳理我市现有人才政策，会同区委组织部制定我区人才政策。

2.积极做好人才招聘工作。申报2022年上半年事业单位招聘计划，为区疾控中心招录紧缺人才4名。做好2022年相山区高校毕业生基层特定岗位补录工作，共计补录47人。

3.牵头开展市、区评选表彰工作。推荐淮北市高质量转型发展先进集体6家、先进个人18名。完成“品质相山”建设先进集体和先进个人评选表彰工作，表彰48家先进集体和150名先进个人。

4.人事管理工作稳步推进。指导并审核21家事业单位开展岗位设置、调整工作，指导并审核2200人次岗位聘用、调整、续聘工作，指导并审核200余人职称申报工作。为2019届26名“三支一扶”高校毕业生办理期满入编安置，进一步充实基层事业单位人才力量。牵头完成2020年全区事业单位人员、区聘人员、大学生基层特岗人员、公益性岗位人员年度考核工作。

（四）夯实基础，严格执法，劳动关系和谐稳定。

截至目前，共受理劳动监察举报投诉案件537件，涉及985人、1357.74万元；受理劳动仲裁案件107件，为劳动者挽回经济损失451.2万元。

1.常态化开展劳动用工巡查。动态巡查辖区内餐饮业、服务业及劳动用工密集型企业工资支付及劳动合同签订情况。截至目前，共检查企业37家，督促用人单位补签劳动合同86份，发放工资7.8万元。

2.重点推进专项行动。开展根治欠薪夏季行动、冬季行动等专项行动，检查各类用人单位96家，下达责令整改通知书26份，补签劳动合同186份，督促企业发放农民工工资497万元、办理农民工工资保证金699.7144万元。

3.深入落实《保障农民工工资支付条例》。以“一金三制”为抓手，切实规范农民工工资发放管理。今年以来，共收取农民工工资保证金18家，总额为5403.0794万元，符合条件退还保证金2家、47.56万元。大力开展《保障农民工工资支付条例》实施一周年宣传活动，联系市传媒中心全程跟踪报道。截至目前，共印发农民工工资支付条例5000份，宣传彩页1000份，条幅80份。

（五）城镇居民收入持续增长。

1.深入调查分析，明晰增收思路。把深入开展调查研究作为开展增收工作的立足点，定期开展调研，主动走访样本点，与辅调员深入样本点现场了解问题。委托社区辅调员对90户样本户家庭成员的年龄、职业、工作单位、收入现状、政策需求等情况全面摸底，形成收入台账，为精准帮扶提供依据。

2.主动上门调度，提高数据质量。以提高数据质量为抓手，每季度数据上报前开展主动调度、集中调度。在日常指导基础上，根据统计部门反馈问题，督促辅调员或委托社区人员上门指导，排查异常数据，避免少记漏记现象发生。

三、区级预算单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

　　一是实际操作有难度。尽管我局绩效评价指标体系能够在一定程度上反映单位预算执行情况，但是对指标具体设置宽泛，各单位不同的工作范围和目标责任均有不同，只按照指标进行评价存在片面性。同时，单位活动开展具有不确定性，但指标规定了具体时限，造成硬性要求和实际情况不相符，以致资金延迟支付或者不能支付，进而存在指标完成率低的现象。

二是工作流程需优化。随着绩效管理工作的逐步深入，预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等与单位实际开展的活动有所差异，工作流程上存在不合理的现象。

（二）改进方向和措施

　　科学组织预算绩效评价工作，依据单位职能，合理设置评价指标。根据单位工作开展情况，完善评价体系内容。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果拟用于第二年预算编审参考，并拟上传相关网站公示。